ystudio 0 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Witam, Proszę o poradę jak rozwiązać temat JPK ? Dla wszystkich zamówień jest generowana przez Sello faktura VAT w Subiekcie. Wszystkie faktury są automatycznie wysyłane na maila do klientów i codziennie 100% faktur jest fiskalizowane. Jak przy powyższej sytuacji wyodrębnić tylko te dokumenty sprzedaży, które powinny być w JPK? Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK No i tu jest trochę problem. Generalnie z pomocą powinien przychodzić Subiekt. Więcej tutaj https://forum.sello.pl/index.php?topic=10070.0 No ale ... https://forum.sello.pl/index.php?topic=10508.0 Tak więc każdą fakturę w Subiekcie trzeba wydrukować do podglądu, aby sprawdzić, czy ma NIP, a jeśli nie - czy ma znacznik wyłączony. W Subiekcie nie można włączyć w fakturach kolumny z numerem NIP, więc robota głupiego z tym sprawdzaniem NIPów w fakturach. Poniżej znajduje się zestawienie, które można dodać do Subiekta, pokazujące wszystkie faktury bez NIP, w których trzeba wyłączyć w Subiekcie znaczniki. Zestawienie powstało dzięki wielkiej pomocy Gawcia90. https://forum.sello.pl/index.php?topic=10513.msg73721#msg73721 Cytuj Link to postu
gawcio . 21 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Właśnie wczoraj nad tym siedziałem, poniżej zapytanie zwracające numery faktur, które nie mają NIP oraz email żeby łatwiej wyszukać w Sello. SELECT dok_NrPelny,am_Email FROM dok__Dokument JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id JOIN adr__Ewid on adr_IdObiektu = kh_Id JOIN adr_Email on am_IdAdres = kh_Id WHERE adr_TypAdresu = '1' AND (dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP AND dok_Podtyp = '0' AND (adr_NIP = '' OR adr_NIP IS NULL) AND dok_DataWyst between '2017-12-01' and GETDATE() Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK @Gawcio, to należy odpalić na bazie Subiekta czy Sello ? @Ystudio - nieśmiało przypominam, że rejestr VAT w takiej formie w jakiej wymaga tego JPK trzeba prowadzić od początku roku, więc jeśli jeszcze tego nie robicie, to szybko korygować cały rok Cytuj Link to postu
gawcio . 21 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Zapytanie do Subiekta. Sam się obudziłem, że źle przekazywałem do biura rejestr sprzedaży bo właśnie z Allegro wpadały mi transakcje z zaznaczoną fakturą ale bez numeru nip, myślałem, że formularz Allegro czegoś takiego nie puszcza, myliłem się Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Gawcio ten skrypt nie działa poprawnie. Przepuszcza faktury bez NIPu. Popatrzę o co chodzi. Cytuj Link to postu
gawcio . 21 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Pod uwagę bierze tylko faktury sprzedaży i korekty, bez faktur detalicznych i innych. Ewentualnie odpal bez emaila: SELECT dok_NrPelny FROM dok__Dokument JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id JOIN adr__Ewid on adr_IdObiektu = kh_Id WHERE adr_TypAdresu = '1' AND (dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP AND dok_Podtyp = '0' AND (adr_NIP = '' OR adr_NIP IS NULL) AND dok_DataWyst between '2017-11-01' and GETDATE() Zwróć też uwagę na ustawiony przykładowy zakres dat. Cytuj Link to postu
itbrat ☺ 12 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Spróbuj tak: SELECT dok_NrPelny, am_Email, adr_NIP FROM dok__Dokument INNER JOIN kh__Kontrahent ON dok_PlatnikId = kh_Id INNER JOIN adr__Ewid ON adr_IdObiektu = kh_Id INNER JOIN adr_Email ON am_IdAdres = kh_Id WHERE LEN(adr_NIP) <> 0 AND adr_TypAdresu = '1' AND dok_Typ IN ('2', '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP AND dok_Podtyp = '0' Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Problemem był email brany z adr_email. U mnie były tam nulle w niektórych przypadkach. To działa jak należy SELECT dok_NrPelny,kh_Email FROM dok__Dokument LEFT JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id LEFT JOIN adr__Ewid on adr_IdObiektu = kh_Id WHERE adr_TypAdresu = '1' AND (dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP AND dok_Podtyp = '0' AND (adr_NIP = '' OR adr_NIP IS NULL) AND dok_DataWyst between '2017-11-01' and GETDATE() Cytuj Link to postu
Kaczor . 66 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Chłopaki, dzięki Waszemu zestawieniu znalazłem błędy w wystawianych przez moich pracowników fakturach!7 faktur z listopada nie ma nipu. Jutro lecę do księgowej zapytać jak to odkręcić. A według Was co należy teraz zrobić? Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Chłopaki, dzięki Waszemu zestawieniu znalazłem błędy w wystawianych przez moich pracowników fakturach!7 faktur z listopada nie ma nipu. Jutro lecę do księgowej zapytać jak to odkręcić. A według Was co należy teraz zrobić? A wysyłałeś JPK ? Bo jeśli nie, to tylko poprawiasz u siebie rejestr sprzedaży i gotowe. Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Kto umie ten skrypt zamienić w Subiektowe zestawienie SQL z możliwością wyboru miesiąca ? Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK No, nawet nie było to takie trudne. Dodałem przy okazji parę bajerów Zestawienie do Subiekta GT: Pokazuje faktury bez NIP, do ewentualnej korekty ptaszka "Dokument fiskalny dla podatnika VAT". Poprawione. SELECT dok_NrPelny as [symbol faktury], dok_WartNetto as [Wartość netto], dok_WartVat as [VAT], dok_WartBrutto as [Wartość brutto], dok_DokumentFiskalnyDlaPodatnikaVat as [Dokument fisk. dla podatnika VAT], kh_Email as [Email kontrahenta] FROM dok__Dokument LEFT JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id LEFT JOIN adr_Historia on dok_PlatnikAdreshId = adrh_Id WHERE (dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6') AND dok_Podtyp = '0' AND (adrh_NIP = '' OR adrh_NIP IS NULL) AND dok_DataWyst between {DR:Data wystawienia:POPRZEDNI_MIESIAC} ORDER BY dok_DataWyst Dzięki Gawcio, bez Ciebie by to nie powstało Powyższy kod należy wkleić do nowego zestawienia SQL w Subiekcie. Zestawienia -> Prawy przycisk myszy -> Dodaj zestawienie SQL Wkleić należy w zakładkę "Zapytanie SQL" i zapisać np. jako "Faktury bez NIP". Po uruchomieniu zestawienia, wszystkie faktury z "ptaszkiem" trzeba edytować i ptaszek wyłączyć. Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Czekajcie, wyłapuje mi jeden przypadek, który jest prawidłowy, tj. faktura ma NIP. Naprawione. Cytuj Link to postu
gawcio . 21 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Lepiej w tę stronę Nie mniej jednak można by wrzucić zapytanie chłopakom na forum Subiekta, Oni tam lepiej znają strukturę bazy. Ty natomiast poszukaj różnić pomiędzy tą konkretną fakturą, którą wskazuje skrypt a innymi. Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Problem jest taki: -kontrahent nie ma NIP -Faktura ma NIP żaden adres z adr__Ewid nie ma takiego NIP. Wniosek z tego taki, że Subiekt zapisuje NIPy do faktur gdzieś indziej. Tylko gdzie ? Edycja: Mam. Bierze z historii, a nie z adresów. Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Poprawione w pierwotnym miejscu. https://forum.sello.pl/index.php?topic=10513.msg73721#msg73721 Cytuj Link to postu
ystudio 0 Napisano 7 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK A czy sprawę załatwiłby skrypt, który "wyszukiwałby" faktury z NIPem i włączał znacznik "dla podatnika VAT" dla tych faktur ? Co sądzicie? Ks. Robak >> Przecież JPK wchodzi od 2018... Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK A czy sprawę załatwiłby skrypt, który "wyszukiwałby" faktury z NIPem i włączał znacznik "dla podatnika VAT" dla tych faktur ? A dla faktur bez nipu wyłączał. Jest to wyjście. Co sądzicie? Ks. Robak >> Przecież JPK wchodzi od 2018... JPK tak. Rejestr VAT od 2017. Cytuj Link to postu
Alwin Kolano 143 Napisano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK a czy każdego kontrahenta który podał NIP trzeba sprawdzić (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/sprawdzanie-statusu-podmiotu-w-vat) czy jest czynnym podatnikiem VAT ? Cytuj Link to postu
Ks. Robak 314 Napisano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Kiedyś interesowałem się tym tematem i wyszło mi, że jest to ważne tylko gdy to Ty coś kupujesz na fakturę. Bo z takiej faktury od nieczynnego nie można odliczyć vatu. Nie wiem jak z zaliczeniem w koszty. Ale fajnie jak by ktoś się inny także wypowiedział. W ogóle od nowego roku tyle rzeczy wchodzi, split payment, jpk..... Czy ktoś ma jakiś przewodnik po tych nowościach ? Cytuj Link to postu
ystudio 0 Napisano 11 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób zrobić skrypt który "wyszukiwałby" faktury z NIPem i włączał znacznik "dla podatnika VAT" dla tych faktur ? Cytuj Link to postu
HotKey . 249 Napisano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK No niestety jest problem z tymi NIPami, jak wystawiacie obecnie dokumenty sprzedaży? Ja to już każdą transakcję najpierw oglądam, weryfikuję czy ma NIP czy nie, jeśli nie ma a jest FV, to zamieniam ręcznie, aby najpierw zrobić PA, dopiero do tego fakturę detaliczną, a na koniec mieciąca i tak znalazłem cholera błędy ! @ Ks. Robak jak wystawiam FV to tylko pojedynczo, dzięki czemu patrzę, czy przy wystawianiu FV pokazuje mi się dymek "kontrahent nie ma numeru NIP", dzięki temu część błędów wyłąpuję, ale to i tak lipa obecnie. A co jakby walić na wszystko faktury fiskalne ? Czy problemy z uzyskaniem podpisu na korekcie przy zwrocie, to minimalna kara za takie podejście, czy są też inne skutki uboczne ? Cytuj Link to postu
lagren ... eee kiedy 1.40? 31 Napisano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK Czy problemy z uzyskaniem podpisu na korekcie przy zwrocie, to minimalna kara za takie podejście, czy są też inne skutki uboczne ? Nie musisz mieć podpisu. Musisz mieć potwierdzenie, że odbiorca korekty ją otrzymał (np e-mail: potwierdzam otrzymanie korekty nr ... ). Cytuj Link to postu
MARCIN e-kupowanie.pl 1 025 Napisano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 w Sello/Subiekt - JPK No niestety jest problem z tymi NIPami, jak wystawiacie obecnie dokumenty sprzedaży? Ja to już każdą transakcję najpierw oglądam, weryfikuję czy ma NIP czy nie, jeśli nie ma a jest FV, to zamieniam ręcznie, aby najpierw zrobić PA, dopiero do tego fakturę detaliczną, a na koniec mieciąca i tak znalazłem cholera błędy ! @ Ks. Robak jak wystawiam FV to tylko pojedynczo, dzięki czemu patrzę, czy przy wystawianiu FV pokazuje mi się dymek "kontrahent nie ma numeru NIP", dzięki temu część błędów wyłąpuję, ale to i tak lipa obecnie. A co jakby walić na wszystko faktury fiskalne ? Czy problemy z uzyskaniem podpisu na korekcie przy zwrocie, to minimalna kara za takie podejście, czy są też inne skutki uboczne ? FV jako faktury - wszystkie lecą z Sello. Potem, jeśli detaliczna - fiskalizacja faktury ("paragon" wychodzi z nr faktury a nie paragonu - bodajże ustawiało się to w Kasiarzu). Ponadto przy podejrzanych NIP-ach, sprawdzam w kliencie mechanizmem Subiekta, czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT, jeśli nie, to od razu wydruk ze sprawdzenia dopinam do fv i ją fiskalizuję. Czy problemy z uzyskaniem podpisu na korekcie przy zwrocie, to minimalna kara za takie podejście, czy są też inne skutki uboczne ? Nie musisz mieć podpisu. Musisz mieć potwierdzenie, że odbiorca korekty ją otrzymał (np e-mail: potwierdzam otrzymanie korekty nr ... ). https://www.podatki.biz/artykuly/skutki-wystawiania-faktur-korygujacych_4_34574.htm Za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać: potwierdzenie jej otrzymania drogą elektroniczną (e-mail), pisemne potwierdzenie odbioru korekty, podpis nabywcy na fakturze korygującej, potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej, potwierdzenie nadane faksem. PS z tym faksem to będzie problem, bo do nas to nie weszło... a nie... zaraz... to chyba już było... i odeszło... Cytuj Link to postu
Polecane posty
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.