Skocz do zawartości

Subiekt nexo

Rachmistrz nexo

Rewizor nexo

Gratyfikant nexo

Gestor nexo

Biuro nexo

Subiekt 123

Subiekt GT

Rachmistrz GT

Rewizor GT

Gratyfikant GT

Gestor GT

Biuro GT

⭐ SELLO NX 50.0.3           ⭐ SELLO 1.43.8          

Sello/Subiekt - JPK

dodany przez ystudio,
w Pomocna dłoń

Polecane posty

Ks. Robak

Ks. Robak 314

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

No i tu jest trochę problem.

 

Generalnie z pomocą powinien przychodzić Subiekt.

 

Więcej tutaj

https://forum.sello.pl/index.php?topic=10070.0

 

No ale ...

https://forum.sello.pl/index.php?topic=10508.0

 

Tak więc każdą fakturę w Subiekcie trzeba wydrukować do podglądu, aby sprawdzić, czy ma NIP, a jeśli nie - czy ma znacznik wyłączony.

 

W Subiekcie nie można włączyć w fakturach kolumny z numerem NIP, więc robota głupiego z tym sprawdzaniem NIPów w fakturach.

 

Poniżej znajduje się zestawienie, które można dodać do Subiekta, pokazujące wszystkie faktury bez NIP, w których trzeba wyłączyć w Subiekcie znaczniki.

Zestawienie powstało dzięki wielkiej pomocy Gawcia90.

 

https://forum.sello.pl/index.php?topic=10513.msg73721#msg73721

Link to postu
gawcio .

gawcio . 21

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

Właśnie wczoraj nad tym siedziałem, poniżej zapytanie zwracające numery faktur, które nie mają NIP oraz email żeby łatwiej wyszukać w Sello.

 

SELECT dok_NrPelny,am_Email FROM dok__Dokument
JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id
JOIN adr__Ewid on adr_IdObiektu = kh_Id
JOIN adr_Email on am_IdAdres = kh_Id

WHERE adr_TypAdresu = '1'
AND (dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP
AND dok_Podtyp = '0'
AND (adr_NIP = '' OR adr_NIP IS NULL)
AND dok_DataWyst between '2017-12-01' and GETDATE()

Link to postu
gawcio .

gawcio . 21

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

Pod uwagę bierze tylko faktury sprzedaży i korekty, bez faktur detalicznych i innych.

 

Ewentualnie odpal bez emaila:

 

SELECT dok_NrPelny FROM dok__Dokument
JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id
JOIN adr__Ewid on adr_IdObiektu = kh_Id

WHERE adr_TypAdresu = '1'
AND (dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP
AND dok_Podtyp = '0'
AND (adr_NIP = '' OR adr_NIP IS NULL)
AND dok_DataWyst between '2017-11-01' and GETDATE()

 

Zwróć też uwagę na ustawiony przykładowy zakres dat.

Link to postu
itbrat ☺

itbrat ☺ 12

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

Spróbuj tak:

 

SELECT
  dok_NrPelny,
  am_Email,
  adr_NIP
FROM dok__Dokument
  INNER JOIN kh__Kontrahent ON dok_PlatnikId = kh_Id
  INNER JOIN adr__Ewid ON adr_IdObiektu = kh_Id
  INNER JOIN adr_Email ON am_IdAdres = kh_Id

WHERE LEN(adr_NIP) <> 0
      AND adr_TypAdresu = '1'
      AND dok_Typ IN ('2', '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP
      AND dok_Podtyp = '0'

Link to postu
Ks. Robak

Ks. Robak 314

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

Problemem był email brany z adr_email.

 

U mnie były tam nulle w niektórych przypadkach.

 

To działa jak należy

 

SELECT dok_NrPelny,kh_Email FROM dok__Dokument
LEFT JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id
LEFT JOIN adr__Ewid on adr_IdObiektu = kh_Id

WHERE adr_TypAdresu = '1'
AND (dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6') --Faktury sprzedazy i korekty z NIP
AND dok_Podtyp = '0'
AND (adr_NIP = '' OR adr_NIP IS NULL)
AND dok_DataWyst between '2017-11-01' and GETDATE()

 

 

Link to postu
Ks. Robak

Ks. Robak 314

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

Chłopaki, dzięki Waszemu zestawieniu znalazłem błędy w wystawianych przez moich pracowników fakturach!7 faktur z listopada nie ma nipu. Jutro lecę do księgowej zapytać jak to odkręcić.

 

A według Was co należy teraz zrobić?

 

A wysyłałeś JPK ?

 

Bo jeśli nie, to tylko poprawiasz u siebie rejestr sprzedaży i gotowe.

Link to postu
Ks. Robak

Ks. Robak 314

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

No, nawet nie było to takie trudne.

 

Dodałem przy okazji parę bajerów  :P

 

Zestawienie do Subiekta GT:

 

Pokazuje faktury bez NIP, do ewentualnej korekty ptaszka "Dokument fiskalny dla podatnika VAT".

 

Poprawione.

SELECT 
dok_NrPelny as [symbol faktury],
dok_WartNetto as [Wartość netto], 
dok_WartVat as [VAT], 
dok_WartBrutto as [Wartość brutto],
dok_DokumentFiskalnyDlaPodatnikaVat as [Dokument fisk. dla podatnika VAT],
kh_Email as [Email kontrahenta] 
FROM dok__Dokument
LEFT JOIN kh__Kontrahent on dok_PlatnikId = kh_Id
LEFT JOIN adr_Historia on dok_PlatnikAdreshId = adrh_Id
WHERE
(dok_Typ = '2' OR dok_Typ = '6')
AND dok_Podtyp = '0'
AND (adrh_NIP = '' OR adrh_NIP IS NULL)
AND dok_DataWyst between {DR:Data wystawienia:POPRZEDNI_MIESIAC}
ORDER BY dok_DataWyst

 

Dzięki Gawcio, bez Ciebie by to nie powstało :D

 

Powyższy kod należy wkleić do nowego zestawienia SQL w Subiekcie.

Zestawienia -> Prawy przycisk myszy -> Dodaj zestawienie SQL

 

Wkleić należy w zakładkę "Zapytanie SQL" i zapisać np. jako "Faktury bez NIP".

 

Po uruchomieniu zestawienia, wszystkie faktury z "ptaszkiem" trzeba edytować i ptaszek wyłączyć.

Link to postu
Ks. Robak

Ks. Robak 314

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

Kiedyś interesowałem się tym tematem i wyszło mi, że jest to ważne tylko gdy to Ty coś kupujesz na fakturę.

 

Bo z takiej faktury od nieczynnego nie można odliczyć vatu. Nie wiem jak z zaliczeniem w koszty.

 

Ale fajnie jak by ktoś się inny także wypowiedział.

 

W ogóle od nowego roku tyle rzeczy wchodzi, split payment, jpk.....

 

Czy ktoś ma jakiś przewodnik po tych nowościach ?

Link to postu
HotKey .

HotKey . 249

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

No niestety jest problem z tymi NIPami, jak wystawiacie obecnie dokumenty sprzedaży?

 

Ja to już każdą transakcję najpierw oglądam, weryfikuję czy ma NIP czy nie, jeśli nie ma a jest FV, to zamieniam ręcznie, aby najpierw zrobić PA, dopiero do tego fakturę detaliczną, a na koniec mieciąca i tak znalazłem cholera błędy !

 

@ Ks. Robak jak wystawiam FV to tylko pojedynczo, dzięki czemu patrzę, czy przy wystawianiu FV pokazuje mi się dymek "kontrahent nie ma numeru NIP", dzięki temu część błędów wyłąpuję, ale to i tak lipa obecnie.

 

A co jakby walić na wszystko faktury fiskalne ? Czy problemy z uzyskaniem podpisu na korekcie przy zwrocie, to minimalna kara za takie podejście, czy są też inne skutki uboczne ?

Link to postu
MARCIN e-kupowanie.pl

MARCIN e-kupowanie.pl 1 015

Napisano
Napisano w Sello/Subiekt - JPK

No niestety jest problem z tymi NIPami, jak wystawiacie obecnie dokumenty sprzedaży?

 

Ja to już każdą transakcję najpierw oglądam, weryfikuję czy ma NIP czy nie, jeśli nie ma a jest FV, to zamieniam ręcznie, aby najpierw zrobić PA, dopiero do tego fakturę detaliczną, a na koniec mieciąca i tak znalazłem cholera błędy !

 

@ Ks. Robak jak wystawiam FV to tylko pojedynczo, dzięki czemu patrzę, czy przy wystawianiu FV pokazuje mi się dymek "kontrahent nie ma numeru NIP", dzięki temu część błędów wyłąpuję, ale to i tak lipa obecnie.

 

A co jakby walić na wszystko faktury fiskalne ? Czy problemy z uzyskaniem podpisu na korekcie przy zwrocie, to minimalna kara za takie podejście, czy są też inne skutki uboczne ?

 

FV jako faktury - wszystkie lecą z Sello. Potem, jeśli detaliczna - fiskalizacja faktury ("paragon" wychodzi z nr faktury a nie paragonu - bodajże ustawiało się to w Kasiarzu). Ponadto przy podejrzanych NIP-ach, sprawdzam w kliencie mechanizmem Subiekta, czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT, jeśli nie, to od razu wydruk ze sprawdzenia dopinam do fv i ją fiskalizuję.

 

Czy problemy z uzyskaniem podpisu na korekcie przy zwrocie, to minimalna kara za takie podejście, czy są też inne skutki uboczne ?

 

Nie musisz mieć podpisu. Musisz mieć potwierdzenie, że odbiorca korekty ją otrzymał (np e-mail: potwierdzam otrzymanie korekty nr ... ).

 

https://www.podatki.biz/artykuly/skutki-wystawiania-faktur-korygujacych_4_34574.htm

 

Za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać:

    potwierdzenie jej otrzymania drogą elektroniczną (e-mail),

    pisemne potwierdzenie odbioru korekty,

    podpis nabywcy na fakturze korygującej,

    potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej,

    potwierdzenie nadane faksem.

 

PS

z tym faksem to będzie problem, bo do nas to nie weszło... a nie... zaraz... to chyba już było... i odeszło... ;)

Link to postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Użytkownik forum
Odpowiedz...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
Przejdź do listy tematów
×
×
  • Dodaj nową pozycję...