Cała aktywność

Nic. Chyba nie ma sposobu innego niż doczekać się na poprawki w Sello odnośnie ustawiania zamówień jako zamkniętych, które nie będą nic wysyłać ani sprawdzać w allegro...

Dzień dobry, czy mamy jakiś progres w sprawie ustawienia domyślnych drukarek dla stanowiska?

Dzieki za potwierdzenie. Ja juz srpawdzilem na 3 roznych bazach;) Czekam na oficjalna odpowiedz od insert.

Faktycznie, coś się chyba zmieniło bo teraz na szybko spróbowałem i mam tak samo. Może coś źle zapamiętałem (to już jakiś czas temu było), nie przypomnę sobie teraz.

Co zrobić z takim błędem?

Dzień dobry, mam taki problem - chciałam przenumerować rejestr zakupu i podczas tej operacji wyskoczył mi komunikat "RKZ-612 jest aktualnie zajęty, operacja zostanie przerwana". Sprawdziłam w śladzie rewizyjnym i rzeczywiście taki numer gdzieś jest zajęty tylko wiem jak go zlokalizować. W załączniku screen śladu rewizyjnego i rejestru zakupu. Pozdrawiam Małgorzata Łysiak

To czekamy.

Dzień dobry, w Kreatorze podzielonej płatności, dostępnym w górnym menu Narzędzia, znajdują się nierozliczone rozrachunki typu należność lub zobowiązanie o źródle: Bilans Otwarcia, Dekret, Dokument handlowy, Płatność kartą lub Wpisany ręcznie, którym nie została przypisana wartość VAT. Samo wczytanie wyciągu w module Homebanking nie powoduje powstania rozrachunku w programie. Proszę o dokładny opis wraz ze zrzutami ekranu z dotychczasowego procesu wprowadzania operacji z wyciągu do programu.

No wlasnie sprawdzam, stad ten post. 1 mam w konfiguracji ustawione na obsluguj 2 tworze pro forme z terminem platnosci 3 rozrachunku brak

Na chwile obecna takie coś stworzyłyśmy ale nadal musi być edytowane - usunięcie kwoty, oddzielenie sygnatury, ręczne dopisane adresu komornika. Jest to przykład po ustaniu zatrudnienia. Nie ma aktualnych wzorców- treści tworzymy same. Do końca tygodnia postaramy się podrzucić treści a Państwo uzupełnią auto teksty i przygotują gotowce które pojawią się w gratyfikancie nexo. odp kom.docx

W jaki sposób korzysta Pan z pola Tytułem? Proszę o zobrazowanie schematu dekretacji oraz przykładowej operacji na raporcie kasowym. Dodatkowo proszę o informację, czy ma Pan włączone automatyczne rozliczanie rozrachunków w konfiguracji.

Na ZK działało, na FP nie chciało mi się sprawdzać, ale to robota na <=5 minut

No tak - bo to dedykowany do świadectwa pracy autotekst. Zapiszę sugestię o dodanie danych komornika w rozbiciu. Może Pani podać jakieś namiary na aktualne wzory takich pism?

Jest ponieważ inne będzie z umowy cywilno-prawnej , umowy o prace, po rozwiązaniu umowy oraz zbiegi komornicze.

Ja to rozumiem bo chcialbym aby pro formy wywolywaly tworzenie rozrachunku abym mogl rozliczac to z operacjami bankowymi. Jednak nie moge wywolac tworzenia rozrachunku wiec pytanie czy to dziala?

To zależy od konfiguracji (Typy dokumentów -> Ceny i przeliczenie dokumentu). Standardowo jest ustawione "Nie" Jeden z moich klientów zrobił sobie "Tak", a potem powiedział że na drugi raz zadzwoni do mnie zanim coś zmieni 😄

Czy skutek finansowy dziala na proformie i zamowieniu? Bo tworze dokumenty w werji 50.0.3 i w rozrachunkach nic nie widze. Platnosc odroczona.

Nie, data wpłaty nie jest datą sprzedaży. Jest datą otrzymania zaliczki (co w konsekwencji określa datę obowiązku podatkowego w zakresie VAT), ale nie jest datą sprzedaży.

Czy można wystawiać zamówienia wysyłkowe żeby data była z momentu wystawiania listu a nie z momentu zakupu?

Przy wystawianiu listów przewozowych, system robi każdą paczkę osobno. Przy wystawianiu np. webtucker inpost robi paczki 1 z 3, 2 z 3 i 3 z 3, czy można jakoś to usprawnić?

Właśnie tworzymy treść dokumentu ,próbujemy wykorzystać dostępne auto teksty, do pobrania danych komornika testujemy potracenie komornicze ze świadectwa pracy. Niestety jest połączona z nazwa ,adresem , sygnaturą i kwota w jednej linii. Potrzebowalibyśmy rozdzielenia tych danych a mianowicie: Autotest na podstawie np. podmiotu z podziałem na nazwę , imię nazwisko, sygnatura akt itd.

Artykuł 106f Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (czyli faktura zaliczkowa), powinna zawierać: 4) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Wiec zgodnie z art. 106f 4) jeśli nie mamy określonego towaru, nie wystawiamy faktury zaliczkowej, bo nie ma jej do czego wystawić. W interpretacji z 13 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.197.2017.2.MD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: (…) aby zapłatę na poczet przyszłych należności uznać za zaliczkę, muszą zostać spełnione następujące przesłanki: Zapłata musi zostać dokonana na poczet konkretnej transakcji, tj. przyszłe świadczenie powinno być określone co do rodzaju w sposób jednoznaczny (określone powinny być cechy identyfikujące rodzaj towaru bądź usługi). Zatem jeśli nie wiemy, na co jest wpłata, to dana wpłata nie jest zaliczką, a z przedstawionego opisu wynika, że w momencie wpłaty klient nie wie, na co ją zrealizuje. Zaliczką wpłata stanie się wtedy kiedy zostanie złożone zamówienie w części równej wartości zamówienia, reszta wpłaty wciąż nie będzie zaliczką. Czy z kontrahentem jest podpisana umowa?

Najpewniej ktoś pobrał zestawy z innego cennika i podmienił (operacja w hiperlinku powyżej listy: Pobierz z innego cennika). Zalecamy zabrać użytkownikom uprawnienia do edycji opublikowanego cennika zgodnie z tematem e-Pomocy technicznej: Subiekt nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji opublikowanego cennika?

A może jest więcej różnych dokumentów, które trzeba czasami tworzyć do potrącenia komorniczego - chętnie się dowiemy... Wtedy będziemy mogli dodać nie tylko same autoteksty, ale także całe "treści dokumentów" związanych z potrąceniami.

Ale jaki autotekst? Prosiłem pana Wojciecha o listę potrzebnych autotekstów, ale nie uzyskałem odpowiedzi.... Może Pani podzieli się swoją wiedzą...