Cała aktywność

Dziwna sprawa - pomimo zmiany: Gdy jest wiele niewykonanych etapów scenariusza windykacyjnego: Wykonaj wszystkie etapy dalej otrzymuję powiadomienie o niewykonanych etapach i muszę robić je ręcznie. Gdzie jeszcze może być błąd? Chyba że wszystkie te etapy przerzucić do automatów? Tyle, że będzie to rozwiązanie pośrednie, wolałbym mieć podgląd na to co się dzieje w zakładce windykacja, tak jak pierwotnie powinno to działać

Witam. Chciałbym skorzystać z ulgi za złe długi. Mam kilka faktur, dla których mogę skorzystać z korekty VATu z uwagi na przekroczenie terminu płatności powyżej 90 dni. Znalazłem, że w przypadku faktur wystawionych w systemie Nexo, nie jest to problemem, jednak moje faktury zostały wystawione pod koniec zeszłego roku, gdzie jeszcze pracowałem na innym oprogramowaniu (na InsERT przeniosłem się od stycznia roku bieżącego). Jak w takim wypadku dokonać korekty VATu korzystając z ulgi za złe długi?

Nic. Chyba nie ma sposobu innego niż doczekać się na poprawki w Sello odnośnie ustawiania zamówień jako zamkniętych, które nie będą nic wysyłać ani sprawdzać w allegro...

Dzień dobry, czy mamy jakiś progres w sprawie ustawienia domyślnych drukarek dla stanowiska?

Dzieki za potwierdzenie. Ja juz srpawdzilem na 3 roznych bazach;) Czekam na oficjalna odpowiedz od insert.

Faktycznie, coś się chyba zmieniło bo teraz na szybko spróbowałem i mam tak samo. Może coś źle zapamiętałem (to już jakiś czas temu było), nie przypomnę sobie teraz.

Co zrobić z takim błędem?

Dzień dobry, mam taki problem - chciałam przenumerować rejestr zakupu i podczas tej operacji wyskoczył mi komunikat "RKZ-612 jest aktualnie zajęty, operacja zostanie przerwana". Sprawdziłam w śladzie rewizyjnym i rzeczywiście taki numer gdzieś jest zajęty tylko wiem jak go zlokalizować. W załączniku screen śladu rewizyjnego i rejestru zakupu. Pozdrawiam Małgorzata Łysiak

To czekamy.

Dzień dobry, w Kreatorze podzielonej płatności, dostępnym w górnym menu Narzędzia, znajdują się nierozliczone rozrachunki typu należność lub zobowiązanie o źródle: Bilans Otwarcia, Dekret, Dokument handlowy, Płatność kartą lub Wpisany ręcznie, którym nie została przypisana wartość VAT. Samo wczytanie wyciągu w module Homebanking nie powoduje powstania rozrachunku w programie. Proszę o dokładny opis wraz ze zrzutami ekranu z dotychczasowego procesu wprowadzania operacji z wyciągu do programu.

No wlasnie sprawdzam, stad ten post. 1 mam w konfiguracji ustawione na obsluguj 2 tworze pro forme z terminem platnosci 3 rozrachunku brak

Na chwile obecna takie coś stworzyłyśmy ale nadal musi być edytowane - usunięcie kwoty, oddzielenie sygnatury, ręczne dopisane adresu komornika. Jest to przykład po ustaniu zatrudnienia. Nie ma aktualnych wzorców- treści tworzymy same. Do końca tygodnia postaramy się podrzucić treści a Państwo uzupełnią auto teksty i przygotują gotowce które pojawią się w gratyfikancie nexo. odp kom.docx

W jaki sposób korzysta Pan z pola Tytułem? Proszę o zobrazowanie schematu dekretacji oraz przykładowej operacji na raporcie kasowym. Dodatkowo proszę o informację, czy ma Pan włączone automatyczne rozliczanie rozrachunków w konfiguracji.

Na ZK działało, na FP nie chciało mi się sprawdzać, ale to robota na <=5 minut

No tak - bo to dedykowany do świadectwa pracy autotekst. Zapiszę sugestię o dodanie danych komornika w rozbiciu. Może Pani podać jakieś namiary na aktualne wzory takich pism?

Jest ponieważ inne będzie z umowy cywilno-prawnej , umowy o prace, po rozwiązaniu umowy oraz zbiegi komornicze.

Ja to rozumiem bo chcialbym aby pro formy wywolywaly tworzenie rozrachunku abym mogl rozliczac to z operacjami bankowymi. Jednak nie moge wywolac tworzenia rozrachunku wiec pytanie czy to dziala?

To zależy od konfiguracji (Typy dokumentów -> Ceny i przeliczenie dokumentu). Standardowo jest ustawione "Nie" Jeden z moich klientów zrobił sobie "Tak", a potem powiedział że na drugi raz zadzwoni do mnie zanim coś zmieni 😄

Czy skutek finansowy dziala na proformie i zamowieniu? Bo tworze dokumenty w werji 50.0.3 i w rozrachunkach nic nie widze. Platnosc odroczona.

Nie, data wpłaty nie jest datą sprzedaży. Jest datą otrzymania zaliczki (co w konsekwencji określa datę obowiązku podatkowego w zakresie VAT), ale nie jest datą sprzedaży.

Czy można wystawiać zamówienia wysyłkowe żeby data była z momentu wystawiania listu a nie z momentu zakupu?

Przy wystawianiu listów przewozowych, system robi każdą paczkę osobno. Przy wystawianiu np. webtucker inpost robi paczki 1 z 3, 2 z 3 i 3 z 3, czy można jakoś to usprawnić?

Właśnie tworzymy treść dokumentu ,próbujemy wykorzystać dostępne auto teksty, do pobrania danych komornika testujemy potracenie komornicze ze świadectwa pracy. Niestety jest połączona z nazwa ,adresem , sygnaturą i kwota w jednej linii. Potrzebowalibyśmy rozdzielenia tych danych a mianowicie: Autotest na podstawie np. podmiotu z podziałem na nazwę , imię nazwisko, sygnatura akt itd.

Artykuł 106f Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (czyli faktura zaliczkowa), powinna zawierać: 4) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Wiec zgodnie z art. 106f 4) jeśli nie mamy określonego towaru, nie wystawiamy faktury zaliczkowej, bo nie ma jej do czego wystawić. W interpretacji z 13 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.197.2017.2.MD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: (…) aby zapłatę na poczet przyszłych należności uznać za zaliczkę, muszą zostać spełnione następujące przesłanki: Zapłata musi zostać dokonana na poczet konkretnej transakcji, tj. przyszłe świadczenie powinno być określone co do rodzaju w sposób jednoznaczny (określone powinny być cechy identyfikujące rodzaj towaru bądź usługi). Zatem jeśli nie wiemy, na co jest wpłata, to dana wpłata nie jest zaliczką, a z przedstawionego opisu wynika, że w momencie wpłaty klient nie wie, na co ją zrealizuje. Zaliczką wpłata stanie się wtedy kiedy zostanie złożone zamówienie w części równej wartości zamówienia, reszta wpłaty wciąż nie będzie zaliczką. Czy z kontrahentem jest podpisana umowa?

Najpewniej ktoś pobrał zestawy z innego cennika i podmienił (operacja w hiperlinku powyżej listy: Pobierz z innego cennika). Zalecamy zabrać użytkownikom uprawnienia do edycji opublikowanego cennika zgodnie z tematem e-Pomocy technicznej: Subiekt nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji opublikowanego cennika?