Ranking

Witam, Proszę o dodanie możliwości zbiorowego importu - czyli zaznaczeniu wielu plików za jednym razem. Dodam również. by przydałoby by się jakoś bardziej usprawnić odczytywanie ponieważ mamy import potem błędy a przydało by się w tym oknie z importami możliwość edycji a nie po zamknięciu okna od importu. Pozdrawiam

Jak dla mnie wszystko działa tak jak ustawiono, choć nie wiem jest ustawione tak jak być powinno. Odliczenie jest proporcjonalne: Proporcja jest równa 0% Proporcjonalna część VATu wynosi 0,00 PLN (ile by tego VATu nie było to bierzemy z niego 0%, więc...)

Czy wiadomo już kiedy to będzie? :)

Wykonałem szybki test i moja procedura nie zniknęła.

Allegro International Odbiór w Punkcie Pobranie. "Data Opis Kategoria Użytkownik 15-02-2024 09:37:23 Pobieranie etykiety paczki do zamówienia '8a8d0230-cb3b-11ee-9670-032098323a91' z konta 'efinchpl' integracji 'WzA': Wartość ubezpieczenia musi być większa lub równa wartości kwoty pobrania. (items.value.amount) Dostawcy paczek Marcin Szczygielski " Nawet jak ustawimy ubezpieczenie 500 CZK dalej występuje błąd.

Tak, uprawnienie zostało wdrożone, można je znaleźć w uprawnienia użytkownika.

Dzień dobry, na ten moment nie ma takiej możliwości, żeby w programie ustawić domyślny status księgowy dla transakcji skojarzonych. Natomiast samą sugestię mamy już zapisaną i postaramy się ją zrealizować w przyszłych wersjach programu. Jeśli Państwo wykorzystują schematy dekretacji to, warto zerknąć do warunków wykonywania schematów i odpowiednio je zdefiniować.

Żeby mieć rozrachunki, żeby mieć dokument do zaimportowania do księgowości.

Jak nie można, jak można? Wystarczy na pozycji "przed korektą" wpisać tyle ile jest do skorygowania, a po korekcie 0. Leniuszek [emoji6]

Wedle uznania . Po włączeniu ich w Subiekcie trzeba wejść w Sello do parametrów zewnętrznego systemu na zakładkę DOKUMENTY i tam wskazać jaka płatność ma się ustawiać dla PLN, CZK, płatnych z góry i za pobraniem. Natomiast proszę się upewnić, że typ Zapłacono przelewem to jest na pewno to co ma być ustawione. W nexo jest to płatność dokonana, która pociąga za sobą ruch na koncie bankowym, którego to ruchu nie ma w momencie tworzenia ZK przez Sello. Przy Sello NX używamy do takich płatności typu Płatność za pobraniem/kredyt, gdzie można ustawić cesję na podmiot typu PayU czy Przelewy 24.

Proszę wejść do konta integracji Sello i tam upewnić się, że na liście słów kluczowych jest takie, które pozwoli rozpoznać Koszt transportu. Czy jest tam słowo transport?

Proszę sprawdzić jak w Parametry->Komunikacja jest ustawione synchronizowanie kontrahentów. Jak będzie ustawione po NIP to problem powinien się rozwiązać.

Dzień dobry, dziękujemy za zgłoszenie, temat jest nam znany. Problem wynika z tego, że myślnik może mieć różny kod ASCII. Prawdopodobnie w Pańskim przypadku myślniki zostały skopiowane i wklejone do programu, przez co dochodzi do rozbieżności pomiędzy myślnikiem wprowadzonym w kartotece asortymentu a tym wprowadzanym w polu wyszukiwania. Dla towaru o nazwie GP-06-01006 wprowadzonym ręcznie (czyli ze wpisanym ręcznie myślnikiem) wyszukiwarka pod F8 prawidłowo znajduje odpowiednią kartotekę. Na ten moment obejściem problemu jest edycja kartotek asortymentu i zamiana myślników na wpisane ręcznie.

Można ale ograniczacie się tylko do trzech banków To co Pan pisze ewiedetnie widać ze nie wie Pan jak to działa - w banku albo się ustawia wyciągi miesięcznie albo dniowe i one bedą się generowały pojedyńcze.. Wiec niech Pan nie zalewa mnie słowami, tylko przekaże możliwosć zaznaczenia kilku importów na raz... A nie przepycha to Pan na Bank....

Niesteyt ale nie ma w niektórych bankach takich możliwości i jezeli mamy w banku generowanie plików jednoniowych to nie da się ich połączyć. Sugerowałbym dodanie takiej możliwości - tak samo w przypadku generowanie pliku do płacenia na ten moment mozna wykonać przelewy zbiorcze tylko wobec tego samego kontrahenta.. Powinna być to tak zrobione ze mogę wybrać np 10 róznicyh płatności i 10 różnych podmiotów.

Nie o to chodzi. Nie chcę tworzyć kilkunastu różnych wzorców wydruku i zapychać nimi listę wyboru. Pomijam, że zmasakruje to automatyzację windykacji. Ja chcę po prostu zmienić nazwę jednego z etapów wezwania do zapłaty: pierwsze wezwanie, wbudowana nazwa to: "Wezwanie do zapłaty" (i to jet git) drugie wezwanie, wbudowana nazwa to: "Ponaglenie do zapłaty" (i to chcę zmienić na swoją nazwę) trzecie wezwanie, wbudowana nazwa to: "Przedsądowe wezwanie) (i to jest git). Przejrzałam (a w zasadzie prześlepiłam) już cały kod, bo tam to powinno być zdefiniowane. Niestety nie znalazłam interesującej mnie części. Może ktoś wie co i jak zmodyfikować, aby podmienić wbudowane nazwy.