Andrzej Kubik

Ja też nie (nexo 50.0.1) Zamówienia Faktura

Absolutnie nie, no chyba że chce Pan uzyskać pomoc. Nikt nie oczekuje pokazywania danych kontrahenta, ani innych poufnych informacji.

OMG, niechże Pani to jakoś opisze! Nie wiadomo ani co Pani nam pokazuje, ani skąd pochodzi ta faktura (Subiekt na jednej bazie/plik EPP/komunikacja on-line) ani jaki jest schemat dekretacji.

Może Pan też po prostu zrealizować WZ do FS, a następnie zmienić ilość na tej FS na mniejszą. Czy to nie wystarczy?

Operacje -> Ustaw jako aktywny

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/603,insert-gt-–-zniknela-kolumna-na-liscie-jak-ja-odtworzyc.html

Nie znam "wtyczki Ebit", ale tak na logikę to w tej kwestii chyba należałoby się zgłosić do jej autora, a nie do Saldeo. Jak dla mnie niemożność korzystania z mechanizmów dekretacji Rewizora to jakaś potężna niepełnosprawność tego mechanizmu.

Uuu, słabe to jest. I nie ma opcji importu tulko do VAT?

A nie lepiej poprawić schemat, żeby nie tworzył drugiego rozrachunku?

Bo DK to transakcja sprzedaży

Sugeruje Pani że US wie lepiej co się dzieje na serwerach MF niż zarządzający tymi serwerami? Bądźmy rozsądni, pracownicy US są tylko użytkownikami części wewnętrznej tego systemu i nie mają żadnego kontaktu z bramką przez którą są przesyłane pliki. Skoro na podatki.gov.pl powieszono komunikat o problemach to najwyraźniej coś było/jest na rzeczy. Sugeruję sprawdzać ten komunikat i ew. spróbować jak zniknie.

Dodam tylko że przy odpowiednio dużym zamieszaniu w jednostkach miary taka różnica może być dużo większa niż Pańskie 2 grosze. Poniżej PZ na której mamy towar, z jednostką podstawową tona a dodatkową kg i przy wprowadzeniu dokumentu z liczbami jak u Pana mamy taki efekt jak niżej. Dodałem kolumny "ilość w podst. jm" i "cena mag." żeby pokazać co się stało:

Pracowników może Pani zaimportować z Płatnika

https://www.pit.pl/aktualnosci/problem-z-wysylka-jpk-vat-mf-informuje-o-utrudnieniach-1009619

Na wydruku faktury wystawionej przed zmianą będzie stara nazwa, na wystawionych po zmianie powinna być nowa.

Podczas przenoszenia BZ niczego nie należy poprawiać. Jak widać jest tak jak podejrzewałem

Które konto jest pozabilansowe? Tak czy siak to nie ma prawa działać. Zapisy na konta "nie pozabilansowe" muszą się bulansowac stronami, zapis na konto pozabilansowe musi buc poza tymi grupami. Nie może Pani zrobić zapisu typu Brutto Wn Netto Ma VAT Ma (pozabilansowe) Jeśli chciałaby Pani mieć ten VAT na koncie pozabilansowym to musiałaby Pani zapisać to tak: Grupa 1: Brutto Wn Netto Ma VAT Ma Grupa 2: VAT Ma (pozabilansowe) PS. Tak się zastanawiam czy w tym przypadku problem nie leży w nazewnictwie. Konto pozabilansowe to nie jest konto, którego nie uwzględniamy w wyliczaniu bilansu i nie umieszczamy w BO/BZ, tylko konto, które nie jest brane pod uwagę podczas bilansowania dekretu. Pani zapis nie będzie się po prostu bilansował stronami jeśli część zostanie zapisana z pominięciem "zwykłych" kont.

Czy pisząc "Całe rozrachunki" tma Pani na myśli że przenosi wartość początkową rozrachunku, a nie wartość pozostałą? Jesli tak to nie mam dobrej rady. Prawdopodobnie coś jest źle poksięgowane w rozrachunkach w zeszłym roku i podłączany do BO rozrachunek nie jest powiązany z zapisem na koncie. Rewizor tego nie wybacza i ( jeśli istniał poprzedni rok obrotowy) pozwala tylko podpiąć taki rozrachunek do BO w całości albo wcale. Walczyłem z tym założeniem, ale nie znalazłem uznania w Insercie. Podobno istnieją sytuacje kiedy tak jest dobrze.

Raczej nie, chyba że zdradzi Pani tajemnicę zawartości schematu 😉

W szablonach asortymentu

Nie ma tego w standardzie, tak żeby można tylko "wyklikać". Można to zrobić poprzez zaawansowaną edycję wzorca w edytorze Stimulsoft.

Dodam tylko że można zmodyfikować wzorzec wydruku tak, żeby "nie wyglądał dziwnie", np żeby była na nim stała ilość miejsc po przecinku.

Po co to Pani robi? 😲

To że tak się dzieje to już wiemy. Nie wiemy z czego wynika że ten 1 grosz jest w ogóle problemem, ale trudno. Jak już Pan się dowiedział Subiekt GT nie działa tak jak by Pan chciał i nie będzie działał. Nie ma tu pola do żadnych negocjacji! Jeśli koniecznie nie może być na FS ani o grosz więcej niż napisano w ofercie to może wystarczy jeśli Pan wpisze po rabacie 14299,99?

Jak Pan wpisze 14300 to będzie sprzedawał za 14300. Niestety, programy nie działają tak jak Pan oczekuje, tylko tak jak zostały zaprojekotwane. Subiekt GT nie ma (i nigdy nie miał) czegoś takiego jak rabat kwotowy, a rabat procentowy, bez względu na czyjekolwiek oczekiwania, zawsze będzie miał skończoną dokładność. Jeśli musi mieć Pan rabat kwotowy to może Pan przejść na Subiekta nexo. Tam są rabaty kwotowe.