Andrzej Kubik

Miałem napisać że ja już też nie, ale... właśnie powtórzyłem (po kilkudniowej przerwie) [emoji3525] Po usunięciu forum z obserwowanych i dodaniu ponownie znów śmiga.

Ja używam Tapatalka i tu widać kto napisał, za to co kilka wejść na forum następuje zwis i jedynym co pomaga to usunąć forum z listy obserwowanych i ponownie podłączyć. Inne fora które czytam przez Tapatalka nigdy takiego zwisu nie miały, tu jest codziennie. Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka

Widzę że nie chciało się Panu pochylić nad tym co napisałem. Nie ma możliwości żeby faktura zawsze zgadzała się "w każdą stronę". Proszę spróbować na przykładzie z obrazka. Prosta sprawa - 2 pozycje w stawce 23% obie na 89.51 PLN netto. Jeśli policzymy "pionowo", dodając wartości z wierszy to brutto (i do zapłaty) będzie 220,20 i panie się ucieszą, ale za chwilę zadzwoni odbiorca że w tabeli VAT jest VAT = 41,18, a przecież przy liczeniu "do netto" dla kwoty 179,02 VAT powinien być 41,17. Jeśli policzymy tak jak liczy Subiekt (czyli zgodnie z rozporządzeniem) to suma wartości brutto nie zgodzi się z łączną wartością brutto. Jeszcze raz: zapewnienie zgodności "w każdą stronę" jest NIEMOŻLIWE ‼️

Okazuje się że to jednak działanie świadome autorów. To czego Pani oczekuje można uzyskać zmieniając znacznik "Podczas wprowadzania danych VAT na podstawie zapisów na kontach..." w Administracja - > Parametry - > Dekrety księgowe Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka

Z całym szacunkiem ale panie mogą sobie mieć zdanie jakie chcą. Zasady arytmetyki nie podlegają ustalaniu większością głosów. "Obejściem" jest ustawienie żeby FS była liczona "od brutto", tyle że wtedy co jakiś czas nie zgodzi się podsumowanie kwot netto, a w obu wypadkach co jakiś czas nie zgodzi się podsumowanie kwot VAT. Matematyka to świnia ?

To działa przy wystawianiu dokumentów w Subiekcie i przy wpisywaniu ich do ewidencji VAT, natomiast nie działa przy wpisywaniu dekretu z modułu "Dekretacja i księgowanie". Moim zdaniem to błąd w Rewizorze.

Jak już było wyjaśniane tysiąc razy, jeśli obie daty są równe, drugiej nie podaje się.

Nie ma tu nic do poprawiania. Dokument jest liczony wg cenną netto, więc dodawanie wartości brutto niczemu nie służy i ma prawo się nie zgadzać. Dodawane są wartości netto w stawkach i z nich są liczone wartości brutto w stawkach i sumowane do brutto dokumentu. Wszystko zaokrąglane do pełnych groszy. Błąd polega na próbie wymuszenia żeby zgadzało się coś, co się, zgadzać nie ma prawa.

Oferujemy takie wzorce faktur z kolumną GTU i wydrukiem procedur VAT W razie zainteresowania zapraszam na priv: biuro@anq.pl

Zupełnie nie tak. Licencja oddziałowa nie ma żadnego wymiaru technicznego, jest to jedynie dokument zmieniający uprawnienia użytkownika w zakresie sposobu wykorzystywania Subiekta.

Nie ma 13-go miesiąca. Trzeba przeksięgować 31.12

Przed chwilą sprawdziłem i u mnie w GT w.1.60 jest inaczej. Jeśli na pytanie "Czy zmienić daty powstania rozrachunków?" odpowiem "Nie" to termin nie ulega zmianie. Po wybraniu "Tak" termin zmienia się.

Do excela można też wyeksportować listę, będącą wynikiem działania raportu własnego. Z tym że raporty własne to już w wersji PRO.

A w jaki sposób miałaby być liczona marża na towarach zaliczkowanych a niesprzedanych skoro nie wiadomo jaki będzie koszt własny?

Nie

U mnie (wersja 27.0.0) wzorzec powielony obsługuje mechanizm podzielonej płatności. Oczywiście mówię o wzorcu powielonym w tej wersji, a nie o wzorcu powielonym we wcześniejszej wersji.

Fajnie, ale ja nie wspomniałem ani słowem o wersji PRO. Minuta pracy w wersji std (z tego połowa na zrzut ekranu ?)

Proponuję po prostu umieścić ten magiczny fragment tekstu we wzorcu wydruku.

Jeśli wartość faktury wynosi mniej niż 15000 PLN (brutto) to nie należy niczego zaznaczać, bo taka faktura nie spełnia wymogów PP, ale jeśli bardzo zależy nam na zmniejszeniu swojej płynności finansowej ? to da się to zrobić (obejść). Wystarczy umieścić we wzorcu faktury tekst "Mechanizm podzielonej płatności", np w nagłówku dokumentu, albo w tytule.

Hmm... U mnie jest. Czy my na pewno mówimy o Subiekcie GT i Zamówieniu od klienta (ZK)?

Proszę zajrzeć do pomocy (F1) -> Rewizor GT -> Ustaw o rachunkowości. Jako takiego dokumentu typu "Certyfikat" nie ma. Kto miałby go wystawiać i i co byłby wart za 3 miesiące, skoro dotyczył wersji XX, a teraz używamy już innej?

A to ciekawe, bo u mnie jest to "od pierwszego strzału:

Ale "sieciowe aktualizacje" nie oznaczają że niczego nie trzeba instalować. Instalacja i tak musi się odbyć, tyle że omijamy ręczne pobieranie pliku aktualizacji i jego uruchamianie, ograniczając się do potwierdzenia że chcemy instalować nową wersję. Co do szczegółów to polecam F1 -> Parametry instalacji

Tak, mogą.

Trochę niezręczne to sformułowanie. Rachmistrz nie jest wadliwy tylko zmieniły się niespodziewanie warunki techniczne po stronie MF.