Jacek Magiera

Aktualnie nie ma takiej opcji w programie. Dziękujemy za zgłoszenie zapotrzebowania na taką funkcjonalność. Zapisujemy je na przyszłość.

1) Dziękujemy za zgłoszenie. Zapisujemy zapotrzebowanie na powyższy filtr. 2) Komunikat nie do końca do wyłączenia, aczkolwiek postaramy się znaleźć sensowne rozwiązanie. 3) Odnotowaliśmy problem. Zapisujemy do poprawy w kolejnych wersjach. 4) Dziękujemy za zgłoszenie. Rozważymy wprowadzenie dodatkowych uprawnień dotyczących poprawy KP/KW.

Odtwarzanie archiwum wykonuje się Programem serwisowym. Instrukcję, jak to wykonać znajdzie Pan tutaj.

W Subiekcie nexo istnieje możliwość oddzielenia faktur detalicznych wystawionych na osobę fizyczną od wystawionych na podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Powyższe przypadki opisane są w naszym kompendium wiedzy, które znajdzie Pan tutaj.

Tak jak Pan pisze - jedynym sposobem, aby nie wykazać na wydruku inwentaryzacji towarów, które mają stan zerowy jest pominięcie ich podczas tworzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dziękujemy za zgłoszenie zapotrzebowania na ww. sposób wydruku. Odnotowujemy je na przyszłość. Dziękujemy za zgłoszenie. Zapisujemy potrzebę na dedykowany wzorzec dla remanentu.

Proszę o udostępnienie bazy na PW w celu analizy problemu.

Cena pojawi się w momencie, gdy jest przychód bądź rozchód danego towaru. Proszę o włączenie kolumny Rozchód oraz Korekta do spisu. Można to wykonać w następujący sposób: Następnie należy wybrać odpowiednie kolumny:

Chodzi Panu o raport Remanent na dzień, czy o poprawę stanów magazynowych - Inwentaryzację?

Dziękujemy za sugestię funkcjonalności. Rozważamy wprowadzenie ich w przyszłości. Proszę zobaczyć poniższy temat: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/1875-pole-własne-z-zk-na-fv/

Odnotowaliśmy problem z mechanizmem sortowania. Zostanie on poprawiony w wersji 18.

W momencie, gdy tworzona jest faktura vat sprzedaży z odroczonym terminem płatności tworzy się nierozliczony rozrachunek. W Pana przypadku został on rozliczony dokumentem KP, aby zobaczyć ww. rozliczenie z poziomu Faktury VAT sprzedaży należy przejść na zakładkę Powiązania, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na rozrachunek, a następnie Pokaż.

Proszę o dokładne opisanie w jaki sposób wykonuje Pan powyższe operacje.

Tak jak pisze Pan Radomił - proszę sprawdzić, czy użytkownik jest na liście Zarządzaj uprawnieniami w Moje Konto InsERT oraz napisać kiedy został wysłany link aktywacyjny - teraz przy próbie ponownej rejestracji, czy gdy już kiedyś był używany ten mail. Proszę również o wysłanie adresu mail tego użytkownika na PW.

Proszę sprawdzić, czy firma wystawiająca fakturę sprzedaży jest w kartotece Klientów, czy posiada wprowadzony numer NIP oraz w zakładce Handel w sekcji Dostawy, czy jest uzupełniona odpowiednia Nazwa towaru oraz Symbol. Jeżeli wszystkie dane są uzupełnione proszę spróbować ponownie dodać fakturę zakupu wybierając Sposób synchronizacji - Symbol u nadawcy pliku.

Nie ma możliwości synchronizacji asortymentu po kodzie dostawy. Jakby mógł Pan przybliżyć, co dokładnie ma Pan na myśli pisząc o indeksie sprzedawcy, np. na podstawie schematu pracy w Pana w firmie.

Proszę na priv wysłać swój wzorzec.

Dziękujemy za zgłoszenie, odnotowujemy je na przyszłość, lecz nie do wersji 18. Jest w spisie możliwość posortowania pozycji przy zapisie dokumentu (górne menu Posortuj pozycje -> wg symbolu i wg nazwy asortymentu).

Problem został rozwiązany w wersji 17.0.3. Aktualne wersje można znaleźć tutaj - https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/aktualne_wersje_programow.html

Nie mamy w programie dedykowanego rozwiązania, aczkolwiek można poszukać rozszerzenia do magazynu wysokiego składowania w rozwiązaniach partnerskich na naszej stronie https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rozwiazania_partnerskie.html.