Marek Pyznarski

Nie za bardzo rozumiemy jaki jest cel. W kliencie można co najwyżej ustawić domyślną płatność odroczoną. Chciałby Pan, aby powstały dwie płatności odroczone na fakturze ? Np. Przelew i Odroczony 14 dni?

Do wersji wiosennej nie podejmiemy prac w tym zakresie.

Na przykładzie: Mój cennik posiada domyślną marżę 30%. Ale dla jednego z towarów ustawiłem w "szczegółach pozycji" (w edycji cennika polecenie spod prawokliku) wyjątek, aby dla niej marża wynosiła 10%, jak widać poniżej: Dokonuję zakupu towar w zmienionej cenie (400zł netto), uruchamiam aktualizację cennika czy to kontekstowo na dokumencie zakupu, czy to kontekstowo na cenniku - jak widać poniżej, indywidualne ustawienie 10% marży dla pozycji zostało zachowane i wyliczona została nowa cena: Być może w Pana scenariuszu pracy jest wykorzystana jakaś inna ścieżka i wykonywane inne czynności - proszę o informacje jakie kroki są wykonywane.

Po wystawieniu faktury, proszę poprawić dane (np. adresowe) klienta i wtedy wystawić korektę - zostaną do niej wczytane zaktualizowane dane klienta.

Sugestię zapisuję, ale nie planujemy jej realizacji w najbliższej przyszłości.

Z każdym dniem jesteśmy bliżej Niestety nie będzie to wersja wiosenna.

Dodatkowe koszty zakupu można wprowadzić poprzez dokument korekty kosztu dostawy (KKD). Przykład, jak to zrobić znajdzie Pan w tym wątku. Korzystanie z dokumentu KKD wymaga posiadania wersji PRO Subiekta nexo. Koszty dodatkowe oczywiście wpływają na rzeczywistą wartość magazynową. Jeśli chce Pan widzieć wartość magazynową bez kosztów dodatkowych, można posłużyć się nie rzeczywistym kosztem, lecz kosztem ewidencyjnym wyliczanym na podstawie ceny ewidencyjnej w momencie przychodowania asortymentu. Trzeba jednak pamiętać, aby cenę ewidencyjną aktualizować przy każdym zakupie.

Odnotowujemy propozycję, niestety nie mogę dać nadziei na rychłą realizację. Home i End działają w ramach wiersza i przenoszą odpowiednio na pierwsze/ostatnie pole wiersza. Do nawigowania "w pionie" przypisane są skróty Ctrl+Home i Ctrl+End. Nie będziemy tego zmieniać. Na teraz rozwiązaniem jest użycie skrótu Ctrl+Q, które automatycznie przenosi do wiersza nowej pozycji. Zapisujemy również pomysł, aby na już wprowadzonych pozycjach działały skróty dodające pozycję - np. w 100 pozycyjnym dokumencie, na pierwszej pozycji klawisz Ins przenosiłby fokus do wiersza nowej pozycji oraz dodawał nowy asortyment, zaś F2 przenosiłby fokus do wiersza nowej pozycji i uruchamiał listę asortymentu. Itd. dla pozostałych poleceń Podobnie jak w punkcie 1 - odnotowujemy, ale do rozważenia w dalszej przyszłości. Pomysł odnotowany.

Temat jest odnotowany, czeka w kolejce. Do wersji wiosennej niestety nie zostanie zrealizowany.

W wygenerowanej paczce danych proszę wybrać polecenie "Pokaż" spod prawokliku: Jeśli wyeksportował Pan już plik i chce Pan sprawdzić jego zawartość, proszę po prostu otworzyć go domyślnym programem obsługujących pliki XML (wg ustawień domyślnych w Windowsie będzie to pewnie IExplore).

Prawdopodobnie w danych "mojej firmy" (Ctrl+spacja i wpisać MF) ma Pan nieuzupełnione dane adresowe podmiotu.

W procesie przenoszenia danych nie są uwzględnione wystawione w Subiekcie GT dokumenty. Zakres przenoszonych danych opisany jest np. w pomocy do nexo, topik "Przeniesienie danych". W Subiekcie nexo jest natomiast możliwość podglądnięcia danych archiwalnych (dokumentów) z Subiekta GT - szczegóły opisane są w pomocy, w topiku "Dane archiwalne w Subiekcie nexo i Gestorze nexo".

Niestety mogę jedynie powtórzyć to, co napisałem wcześniej - w najbliższej wersji na pewno nie należy się spodziewać zmian w tym kierunku. Ale temat jest odnotowany na przyszłość.

W najbliższej wersji (wiosennej) na pewno nie. Zapotrzebowanie jest odnotowane na dalszą przyszłość. W tym wypadku nastąpiło nieporozumienie. Korzysta Pan z pola "Stan asortymentu", któremu została zmieniona nazwa wyświetlana (widać to na screenie nr 1). Zapewne pytał Pan właśnie o pole o zmienionej nazwie, a szukając po nazwie konsultant nie widział takiego pola u siebie. Pole to oczywiście nie będzie usunięte i nadal jest dostępne, więc może Pan zaktualizować program.

Temat był poruszany w tym wątku.

Temat czeka w kolejce. W wersji wiosennej na pewno nie będziemy w stanie się nim zająć.

Sugestia zapisana. Dodam jeszcze, że na dokumencie można uruchomić kosztorysowanie usługi (Ctrl+Y) i z tego miejsca wygodnie dodawać materiały wraz z wyliczeniem ceny usługi. Możliwe jest także zdefiniowanie usługi z materiałami w kartotece asortymentu - wówczas po wstawieniu takiej usługi na dokument automatycznie zostaną wstawione podpięte pod nią materiały. Można na WZ wydać same materiały, a na fakturze dodać usługę i podpiąć pod nią towary z WZ jako materiały, ale wtedy rzeczywiście pojawia się problem z "robótkami ręcznymi" z pierwszego punktu. Sugestię odnotowujemy. Jest taka możliwość, o ile usługa materiałowa jest zdefiniowana w kartotece asortymentu (kolumna "BI" - blokada zmiany ilości materiału przy zmianie ilości usługi).

Jak rozumiem, wchodzi Pan w ustawienia listy i wybiera sposób podsumowania kolumny - dostępne tam opcje to proste operacje matematyczne, które muszą być uniwersalne tak, aby zadziałały na dowolnych kolumnach liczbowych. Całkowitą marżę z dokumentu czy to w oparciu o rzeczywiste koszty czy to w oparciu o koszty ewidencyjne może Pan zobaczyć w dokumencie (po kliknięciu w pole "Kwota do zapłaty"), jak i w gridzie dokumentów po włączeniu widoczności kolumn "Marża magazynowa dokumentu" oraz "Marża ewidencyjna dokumentu". W przypadku sprzedaży z częściowym rozchodem asortymentu, dla pozycji nierozchodowanych jako koszt przyjmowana jest wartość zerowa, ponieważ nie wiadomo, z jakiej dostawy i po jakim koszcie towar zostanie wydany (być może takiej dostawy w ogóle nie ma jeszcze w magazynie). Stąd też, przy zerowym koszcie 100% marża. Jak rozumiem, chciałby Pan, aby takich pozycji w ogóle nie brać pod uwagę przy wyznaczaniu marży dla dokumentu. Wówczas jednak i tak marża dokumentu była by przekłamana, ponieważ została by wyliczona wyłącznie dla pozycji rozchodowanych. Takich zmian nie planujemy. W zamian mogę zaproponować skorzystanie z marży ewidencyjnej, która za koszt przyjmuje cenę ewidencyjną. Na zamówieniach od klientów, które zazwyczaj nie rezerwują stanów magazynowych proponuję skorzystanie z prognozowanych kosztów w oparciu o wybraną wartość (np. średnią ważoną z istniejących dostaw) - polecenie jest dostępne w zamówieniu, w menu Operacje -> Przelicz prognozowany koszt.

Funkcja generowania JPK została dodana po wersji 13.0.0 i nie wymaga wersji PRO, lecz aktywnego abonamentu. Proszę zainstalować ulepszenie do bieżącej wersji (19.0.0), może je Pan pobrać z naszych stron WWW.

Potwierdzamy występowanie problemu w opisywanym scenariuszu. Odnotowujemy go do zweryfikowania przyczyn i naprawy.

Jeśli korzysta Pan z modeli w nexo jest szybkie rozwiązanie polegające na zmianie separatora i uaktualnieniu nazw asortymentu w ramach modeli. W tym celu: 1) Proszę wejść w "Parametry asortymentu" i zmienić domyślny separator: 2. Po zapisaniu zmian proszę wejść w definicje modeli i wywołać polecenie aktualizacji nazw asortymentu w ramach modelu: 3. Nazwy zostaną zaktualizowane. Po aktualizacji proszę wywołać synchronizację asortymentu w Sprincie.

Niestety, temat czeka w kolejce i w najbliższych wersjach nie planujemy realizacji.

Sytuacja, którą Pan opisuje, ma identyczne podłoże, jak zgłoszony wcześniej przez Pana problem w tym wątku. Na razie temat ten czeka w kolejce do realizacji.

Nie rozumiem - to Pan stosuje metodę kasową, czy też jeden z klientów ją stosuje i od niego pochodzi zakup? Jakie ustawienia i w jaki sposób zmienił Pan w programie, na jakim dokumencie występuje opisywany problem oraz czy stosuje Pan domyślny wzorzec wydruku, czy też własny? Poproszę o dokładny scenariusz problemu.

Zakładam, że zmienił Pan metodę rozliczania VAT ustawianą w parametrze "Okresy rozliczeń VAT". Nowe ustawienie zadziała dla dokumentów wystawianych po tej zmianie (nie modyfikuje dokumentów już wystawionych). Metoda rozliczania VAT na dokumentach widoczna jest na zakładce VAT: To ustawienie decyduje o drukowaniu frazy "Metoda kasowa" na fakturze. Jeśli u Pana nie pojawia się ona na wydruku, to prawdopodobnie drukuje Pan dokument wystawiony jeszcze przed ustawieniem parametru, który opisywałem na początku. Należy sprawdzić w tym dokumencie jak ustawiono metodę rozliczania VAT i zaktualizować ją, jeśli jest taka potrzeba.