Jacek Filipkiewicz

Rachmistrz nexo ma proste moduły kadrowo-płacowe, w których nie ma wydruku odcinków z wypłat - takie i wiele innych wydruków można znaleźć w Gratyfikancie nexo. Natomiast nie bardzo rozumiem pytanie drugie - czy chodzi o to, żeby wydrukować wydruk "lista płac" zawierającą tylko wypłaty pracowników z danej grupy pracowniczej pomijając pozostałe wypłaty? Takiej opcji nie ma - nie ma jej także w Gratyfikancie nexo - preferujemy raczej naliczanie osobnych list płac dla poszczególnych grup pracowniczych czy nawet częściej działów, jeśli takie rozbicie jest potrzebne.

W konfiguracji "Stałe płacowe" czwarty parametr wystarczy wyzerować.

Z pewnością Płatnik dopuszcza takie możliwości. Przykładowy artykuł na ten temat: https://www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/17,2,110,134593,dokumenty-rozliczeniowe-zus-za-pracownika-na-zwolnieniu.html Gratyfikant właśnie tak działa i wszyscy użytkownicy są bardzo zadowoleni Jeśli płatnikiem zasiłków jest pracodawca to: - okresy zwolnienia, za które wypłacono czy to wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek pojawią się na RSA w miesiącu w którym choroba została rozliczona czyli następnym po chorobie jeśli płacimy do 10 następnego miesiąca - i Płatnik bez problemów takie deklaracje przyjmuje Jeśli płatnikiem zasiłków jest ZUS - okresy zwolnienia, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe pojawią się na RSA w miesiącu w którym choroba została rozliczona czyli następnym po chorobie jeśli płacimy do 10 następnego miesiąca - i Płatnik bez problemów takie deklaracje przyjmuje - okresy zwolnienia, za które ZUS wypłaci zasiłek pojawią się na RSA w miesiącu w którym choroba wystąpiła

1. Domyślam się, że wynagrodzenia za listopad wypłacane są u Państwa w grudniu - przynajmniej dla tych wątpliwych pracowników. W przypadku takiego przesunięcia absencje zasiłkowe są wykazywane w deklaracjach ZUS w tym miesiącu, w którym nastąpiło rozliczenie tych absencji w wypłatach czyli zwolnienia listopadowe w grudniowej deklaracji. Natomiast absencje inne (na przykład urlop bezpłatny) są rozliczane zawsze w miesiącu wystąpienia absencji niezależnie od daty wypłaty za ten miesiąc czyli zwolnienia grudniowe w grudniowej deklaracji. W tym wypadku wydaje się, że program u Państwa zachował się prawidłowo. 2. Wszelkie dotychczasowe interpretacje tego problemu mówią o pomniejszaniu kosztów po ustaniu zatrudnienia. Ostatnio pojawiają się interpretacje (także nieliczne decyzje naczelników poszczególnych urzędów skarbowych) odwrotne. Śledzimy na bieżąco sytuację i jeśli nowe interpretacje zaczną być powszechniej akceptowane wprowadzimy stosowne zmiany w programie. 3. Jeśli takie zwolnienie zostało wprowadzone jednym zapisem i w trakcie jego wprowadzania podano 100% to po naliczeniu wynagrodzenia za pierwszy z tych przełomowych miesięcy zwolnienie jest automatycznie rozbijane na dwa zapisy - sprawdziłem przed chwilą i 100% pojawia się także na drugim kawałku zwolnienia. Jeśli zwolnienie było wprowadzane w kawałkach być może w drugim nie przestawiono procentu na 100.

Raport ułatwiający wypełnienie informacji ZUS IWA dodaliśmy w wersji 18 Gratyfikanta nexo.

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką Weryfikacja ścieżki certyfikatów (łańcucha zaufanych podmiotów certyfikujących) zakończyła się niepowodzeniem. Prawdopodobnie deklaracja została wysłana z błędnym podpisem, np. niekwalifikowanym. Należy wysłać ją ponownie wybierając poprawny ważny e-podpis (KIR, Certum/Asseco, CenCert, PWPW/Sigillum). Wygląda na problem z podpisem...

Najprościej w tym wyjątkowym przypadku wprowadzić zmiany w sumarycznej ECP dla tego pracownika. - jeśli jej jeszcze nie ma to należy ją stworzyć w module "Ewidencja czasu pracy" w widoku "Sumaryczna ECP" przez Dodaj. Podać miesiąc i wybrać pracownika i od razu wprowadzić zmianę w dniach i godzinach do przepracowania: - jeśli sumaryczna już istnieje - wyedytować ją:

Nie możemy wypłacić dodatku za godziny nocne z bieżącego miesiąca ponieważ wtedy ta kwota byłaby wypłacona pracownikowi dwukrotnie - raz w dodatku za godziny nocne drugi raz w wynagrodzeniu urlopowym z dodatków nocnych z poprzednich 3 miesięcy. Rzeczywiście Gratyfikant nexo nie obsługuje tego (dość rzadkiego na szczęście) przypadku - na dzień dzisiejszy można przy wprowadzaniu absencji ręcznie skorygować podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. My postaramy się tę kwestię rozwiązać choć nie będzie to łatwe bo podstawę liczymy w momencie wprowadzania absencji z poprzednich (czyli już istniejących) wypłat lub w pierwszym miesiącu z umowy - w tym przypadku będziemy musieli jakoś obliczyć (choćby w przybliżony sposób) składniki zmienne z "przyszłej" w tym momencie wypłaty.

Wcześniej napisał Pan tak: Z jakich przepisów miało by wynikać takie liczenie? Jeżeli norma dobowa jest 12 godzin to cała praca do 12 godzin nie generuje nadgodzin - dopiero w rozliczeniu całego okresu może wyjść przekroczenie norm, ale tam już nie ma rozróżniania czy to pierwsze 8 czy następne bo tam jest suma z (na przykład) 3 miesięcy .

Jeśli norma dobowa jest 12 godzin i nadgodziny dobowe są "po przekroczeniu normy dobowej" to wszystko co jest przepracowane do 12 godzin nie wchodzi do nadgodzin dobowych tylko do rozliczenia całego okresu rozliczeniowego i jeśli wyjdą nadgodziny średniotygodniowe to wszystkie one są płatne 100%. Aby za pierwsze 8 godzin było 100%, a kolejne 50% to należałoby zmienić normę dobową na 8 godzin - tylko pytanie czy w jakichś innych przypadkach to nie zaszkodzi?

Potrzebne będą zrzuty ekranów z - konfiguracji kalendarza wybranego w danej umowie - systemu rozliczania czasu pracy wybranego w kalendarzu - parametrów godzin nadliczbowych to na początek

Tak jak obiecałem problem został rozwiązany w wersji 16 Gratyfikanta nexo. Nic nie trzeba ustawiać - w opisanej wyżej sytuacji program sam powinien prawidłowo wyznaczyć liczby poszczególnych nadgodzin w sumarycznej ECP.

Jeśli chodzi o pierwszą sugestię to mamy w planach wyodrębnienie składników wypłacanych w naturze na samej formatce wypłaty. Być może za tym pójdzie zmiana w raporcie "podliczenie wypłat. Drugiej sugestii raczej nie będziemy realizować - raport pokazuje wynagrodzenia wszystkich pracowników z danego okresu - przy wielu różnych potrąceniach w całej firmie sama sekcja potrąceń mogłaby być dłuższa niż cały raport. Podobne dane można uzyskać na raporcie "Składniki", albo w wydruku "zbiorcze zestawienie list płac" z użyciem specjalnej, wcześniej przygotowanej konfiguracji wydruku listy płac z wymienionymi wszystkimi potrąceniami.

Sugestia zapisana. Dziękuję za zgłoszenie.

Napisałem, żeby zostawić wszystkie znaczniki niezaznaczone.

Można to zrobić na wiele sposobów. Wszystkie łatwe i przyjemne Na przykład. W module wynagrodzeń wybieramy "Nalicz wynagrodzenia". W pierwszym kroku kreatora wybieramy opcję "Stwórz wynagrodzenia nie opierając się na systemie wynagrodzeń", a niżej "Dodaj listę płac": W kroku drugim nie musimy wybierać żadnej definicji listy płac. W następnym kroku podajemy nazwę i numer listy płac wybieramy miesiąc (grudzień 2017) i datę (15.12.2017) i pozostawiamy niezaznaczone wszystkie znaczniki. W kolejnym kroku naciskamy F2 (pojawia się lista umów), naciskamy Ctrl-A (zaznaczają się wszystkie umowy) i naciskamy "Wybierz". Dalej wybieramy przygotowany wcześniej składnik, który chcemy wypłacić (premia uznaniowa). W ostatnim kroku pozostaje nam podać wartości składnika dla poszczególnych pracowników: Jeśli składnik będzie miał w słowniku wpisaną jakąś wartość to ona się od razu u wszystkich pojawi, więc jeśli jakaś wartość powtarza się najczęściej to właśnie ją można wcześniej wpisać w składniku. Pierwsze trzy pytania mamy załatwione. Jeśli chodzi o czwarte to czy jest tam jakieś drugie dno? Program zawsze sumuje wszystkie wynagrodzenia wypłacone w danym miesiącu (liczy się data wypłaty) i takich sum używa w deklaracjach skarbowych i ZUSowskich

Jeśli system rozliczania czasu pracy jest skonfigurowany dla danego pracownika tak jak w przywoływanym wątku to program przy wprowadzaniu godzin przepracowanych sam dba o prawidłowe wypełnienie odpowiednich pól. Czyli jeśli w sobotę, która według kalendarza jest wolna i zero godzin, wpisuję na przykład 5 godzin "łącznie" to program nie wypełni "nadgodzin płatnych", jeśli wpisze w "łącznie" na przykład 12 godzin to w "nadgodziny płatne" program sam wpisze 4.

No to pozostaje jeszcze możliwość, że te suma godzin przepracowanych w tym miesiącu (łącznie z tymi w sobotę) pomniejszona o nadgodziny dobowe nie przekracza normy miesięcznej więc nie ma nadgodzin średniotygodniowych. No i właściwie nawet bardziej prawdopodobna przyczyna to taka, że w momencie wprowadzania "godzin przepracowanych" w tą sobotę wpisano X godzin w pole "łącznie" i także w pole "nadliczbowe płatne" co powoduje zaliczenie ich do nadgodzin dziennych, które pomniejszają średniotygodniowe.

Liczba dni "faktycznego" (a nie kalendarzowego) urlopu jest pobierana z planu pracy (kalendarza) danego pracownika. Prawdopodobnie jeden z tych ośmiu dni roboczych jest jednak dniem wolnym dla tego pracownika - czy przypadkiem nie ma tam dnia wolnego za 11 listopad?

Prawdopodobnie system rozliczania czasu pracy zastosowany w tym przypadku jest ustawiony na "Naliczaj nadgodziny dobowe" na wartość "po przekroczeniu planu pracy". Dokładny sposób konfiguracji opisywałem odpisując na Pana pytanie w wątku: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/1763-godziny-nadliczbowe/

Będzie bardzo dobrze Pod warunkiem, że we wszystkich umowach użyty jest ten sam kalendarz.

Dzisiaj takiej możliwości nie ma. Postaramy się taką zmianę zrobić, ale nie mogę podać konkretnej daty realizacji.

Jako, że w listopadzie należy udzielić pracownikom dnia wolnego za święto Niepodległości wypadające w tym roku w sobotę podpowiem jak to zrobić najwygodniej dla przypadku gdy dla wszystkich pracowników będzie to ten sam dzień. 1. Przechodzimy do modułu ewidencja czasu pracy i z menu operacje wybieramy opcję "Wypełnij plan pracy / ECP" - pojawia się kreator 2. W pierwszym kroku wybieramy opcję wypełnij "Plan pracy" i podajemy zakres dat obejmujący jeden dzień (w tym przykładzie 10 listopada) 3. Na kolejnym ekranie zmieniamy typ dnia na "wolny" i pozostawiamy zero godzin do przepracowania 4. Na kolejnym ekranie - naciskamy F2 - pokazuje się lista umów - naciskamy Ctrl-A - zaznaczają się wszystkie umowy i klikamy w "Wybierz" 5. Po naciśnięciu "WYKONAJ" i potwierdzeniu otrzymujemy raport Koniec!

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości takiego "przekonfigurowania" przez Państwa co się ma wyświetlać, a co nie. Ale dlaczego to w ogóle jest problem - jeśli nie ma naliczonych w systemie wynagrodzeń po prostu wyświetla się pusta sekcja.

Ten znacznik brany jest pod uwagę przy generowaniu deklaracji skarbowych. Pani potrzebę realizuje "indywidualna skala podatkowa" - do zdefiniowania w umowie o pracę na zakładce INNE w sekcji PODATEK.