Jacek Izydorczyk

Można skorzystać z widoku rozrachunków - tam jest już widoczny konkretny numer rachunku. Ewentualnie napisać własną czynność automatyzacji, która wybierze konkretny numer rachunku po zapisie dokumentu. Poza tym, to popieram... w kolumnie "Numer rachunku" spodziewałbym się numeru rachunku, a nie "(podstawowy)". Mogę tylko wskazać miejsce: DokumentDZ -> Rozrachunek -> RachunekBankowySplaty. Jeśli wartość tej właściwości = NULL, to wtedy jest "(podstawowy)".

Dopytam: ustawienia profilu zapamiętywane są per stanowisko? No bo podczas zapisywania zmian w konfiguracji profilu pojawia się informacja, że ustawienia te wprowadzają zmiany dla wszystkich użytkowników, a Pan Krzysztof napisał, że jeden użytkownik widzi zakładkę, a drugi nie.

Da się. Można ręczne dodać wpis do części ewidencyjnej JPK. Przy czym, warto wyjaśnić, dlaczego program liczy inną korektę proporcji, niż Pani obliczyła ręcznie, bo może jednak program liczy dobrze. A co ma być?

Po usunięciu JPK wystarczy poprawić okres kwartalny i zmienić jego datę początkową. Istotne jest to, że należy usunąć wszystkie JPK, a nie tyko z I kwartału. To oczywiście bez sensu - nie rozumiem tego ograniczenia programu. Źle to Pani opisała, bo nie należy usuwać pierwszego okresu, tylko poprawić datę drugiego okresu. Ewentualnie usunąć drugi okres i poprawić pierwszy. To błędny wniosek. Wystarczy, niestety, usunąć wszystkie JPK. Można to też poprawić serwisowo, usuwając jedynie JPK z pierwszego kwartału.

Zgodnie z rzeczywistością - tak jak pracownik ma zaplanowaną pracę. To zależy od sposobu pracy pracowników i tego, co Pan chce osiągnąć.

Mniej więcej, tylko że w GT Należy zdefiniować odpowiedni kalendarz lub cykl w istniejącym kalendarzu. Taki kalendarz należy przypisać pracownikowi w umowie.

Polecam zajrzeć do domyślnego folderu backupu bazy danych (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.INSERTNEXO\MSSQL\Backup) - tam, gdzie tworzą się automatyczne kopie podczas aktualizacji baz danych i usunąć kopie, a nie szukać pozornych oszczędności w folderze Deployments.

Polecam zapoznać się z funkcjonalnością schowka i możliwością odfiltrowania w module Asortyment tylko pozycji ze schowka.

Gdybym miał głosować, to byłbym za wprowadzeniem możliwości dodawania pozycji z wartościami ujemnymi, w szczególności na FZ. Być może należałoby się ograniczyć tylko do usług i kontrolować, aby wartość całego dokumentu nie była ujemna. Takie faktury po prostu się zdarzają i dobrze byłoby móc je wprowadzić 1:1 w Subiekcie.

W mikroGratyfikancie nie da się z tym nic zrobić. Polecam przejść na Gratyfikanta nexo PRO.

I jeszcze pamiętać, aby nie używać na WZ form płatności, bo inaczej, to bez zaawansowanej edycji wzorca się nie obejdzie.

Moim zdaniem to błąd Subiekta 123 dodatkowo spotęgowany pewną ułomnością EPP i samego importu w Rachmistrzu GT. Transakcje DPTK (pole 11 JPK) i ŚUPTK (pole 11 i 12 JPK) z Subiekta 123 powinny trafiać do EPP jako SPTK, no bo w EPP nie ma transakcji, która wyłapałaby podpunkt 12 JPK, czyli znacznika "vat rozliczany przez usługobiorcę" z GT. Dodatkowo, w Rachmistrzu GT, w przeciwieństwie do Rewizora GT nie da się w schemacie importu zmapować transakcji z EPP na inną transakcję w GT ani włączyć znacznika "vat rozliczany przez usługobiorcę". Ale, dzięki temu, może Pani zastosować obejście i jeśli docelową transakcją w Rachmistrzu GT ma być SPTK (tylko kolumna 11 JPK), to proszę w Subiekcie 123 użyć ŚUPTK. @Kamil Smuszkiewicz

Tak. Czy te firmy były wcześniej na GT? Bo może GT udostępniło licencję, a nexo korzysta z danych.

To indywidualna kwestia. Dla mnie i wszystkich innych, z którymi miałem kontakt, zdecydowanie lepsze jest filtrowanie AND. Wcisnąć F8 i wpisać. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy filtrowanie jest ustawione wg kolumn.

Kategorie dokumentów powinny pojawić się w Rewizorze wtedy, gdy zostaną użyte w Subiekcie i przesłane online wraz z dokumentami do Rewizora.

Jak najbardziej będzie można, ale jeśli dla danej konfiguracji kasy żaden towar nie będzie miał nadanego indywidualnego PLU, to program będzie korzystał z PLU z kartoteki asortymentu. W najprostrzych konfiguracjach nie trzeba więc niczego kopiować.

Tak w skrócie: producent urządzenia nie jest zainteresowany poprawą potwierdzonych błędów w implementacji protokołu komunikacyjnego uznając je za nieistotne. Druga strona, bez poprawy tych błędów, nie jest w stanie zapewnić w 100% prawidłowej obsługi tej kasy w Subiekcie. Poza tym, Novitus Next Online, to tak na prawdę drukarka fiskalna zintegrowana z tabletem z zainstalowanym oprogramowaniem sprzedażowym, które właśnie implementuje wspomniany protokół TANGO. Logo, które wyświetla się w trakcie ładowania aplikacji sprzedażowej sugeruje, kto jest jej producentem, a to daje możliwość sprawdzenia, jaką rolę na rynku odgrywa ta firma. Reszta, to domysły, o których już nie wypada mi tutaj pisać.

Raczej nie wiadomo, ale proszę InsERT o potwierdzenie. Można natomiast już teraz oprogramować własną czynność automatyzacji, która po zapisie FS zmieni jej kategorię na kategorię pierwszego lepszego realizowanego dokumentu ZK lub WZ. Realizowałem ostatnio coś podobnego, tylko działającego w drugą stronę: po realizacji WZ do FS, zmieniała się kategoria WZ na zgodną z FS. Dokładnie tak.

Tak. Powinno to być pole typu "Słownik własny SQL", a wcześnie taki słownik należy zdefiniować w Konfiguracja -> Słowniki własne.

Tak, ale należy oprogramować własną czynność automatyzacji.

Proszę zmienić podstawową jednostkę miary na szt oraz dodać jednostkę dodatkową m2. Dodatkowo można rozważyć zmianę domyślnej jednostki dla zakupu.

Napisać aplikację, która to zrealizuje. Napisać plugin, który doda czynność automatyzacji o oczekiwanym działaniu. Jak zacząć oraz przykłady dostępne są w SDK.

Na dokumencie sprzedaży należy odpowiednio ustawić kurs do VAT na pozycjach. Nie, nie chodzi o to, gdyż odpowiadałem w zakresie możliwości wystawiania dokumentów w Subiekcie nexo. Przy czym, to ograniczenie, o którym Pan wspomina, oczywiście jest bezzasadne po wyłączeniu automatycznego przeliczania VAT. Proszę nie korzystać z komunikacji plikami EPP, które nie przenoszą niezbędnych informacji, tylko z dedykowanej dla nexo komunikacji XML o strukturze opisanej w SDK lub pracy na wspólnej bazie danych po przejściu na Subiekta nexo.

W Subiekcie GT, w parametrach InsTYNKTu można zdecydować, czy filtrowanie F8 ma działać jako OR, czy AND. W nexo takiego parametru nie ma, a filtrowanie działa jako AND. Pozostają niewygodne obejścia, takiej jak: 1. Filtrowanie wg kolumn: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4670,insert-nexo-–-filtrowanie-w-kolumnach.html 2. Filtrowanie przy pomocy wyrażeń udokumentowane w SDK, wpisując w polu filtrowania np: {Symbol} == "T1" || {Symbol} == "T2"

Dlaczego? Nie potwierdzam. Natomiast, jeśli OT BIL zostało wygenerowane na podstawie OT POD, to ta tabelka domyślnie uzupełniona jest w taki sam sposób, ale zaproponowane wartości można zmienić. W nexo też się da, ale póki co należy osobno dekretować amortyzację bilansową (w NKUP) i osobno podatkową (przeksięgowanie z NKUP w KUP).