Daniel Kozłowski

Pierwsze wyjaśnienie i obejścia z Google: https://blog.sqlauthority.com/2019/10/09/sql-server-installation-error-25641-for-target-package0-event_file-the-parameter-filename-passed-is-invalid-target-parameter-at-index-0-is-invalid/

Tak, jeśli nie da się w programie to można poza programem, jeśli Pan nie potrafi to proszę skorzystać z usług kogoś, kto potrafi. Nie. Co Pana powstrzymało, aby sprawdzić ?

Przyczyn może być wiele tylko takich rzeczy się nie zgaduje tylko diagnozuje... W jaki sposób terminal uzyskuje dostęp do internetu ? Czy ma dostęp do internetu ? W jaki sposób SUZ komunikuje się z terminalem ?

Aby zmienić działanie programu należy zmienić jego parametry, w tym przypadku typ korekty dla paragonu w parametrach paragonu.

Nie ważne jakie ceny są wpisywane, ważne jest jak jest wyliczany dokument, a o tym Pani nie wspomniała, ani nie pokazała na zrzucie ekranu (ukryła Pani najważniejszą informację, nad lewym górnym rogiem listy pozycji dokumentu). Proszę zacząć od ustawienia kierunku liczenia dokumentu od brutto.

Zgadzam się. Nie, tak prosto nie działa tworzenie oprogramowania, dodawanie nowej funkcjonalności... Sama możliwość przypisania rachunku bankowego kontrahenta do dokumentu faktury zakupu to dopiero początek, należy jeszcze dodać miejsce i przenieść ten rachunek bankowy na zobowiązanie, a na koniec przenieść ten rachunek bankowy z zobowiązania na wypłatę bankową (tradycyjny Homebanking) czy transakcję oczekującą (bankowość online). Należałoby również zrealizować analogiczną funkcjonalność dla programów księgowych, aby przy tworzeniu zobowiązań na podstawie faktu kosztowych też móc wskazywać rachunek bankowy kontrahenta.

Dodam, aby na wydruku pokazała się tylko jedna pozycja "korekta" (bez pozycji przed korektą i po korekcie) potrzebna jest modyfikacja wzorca wydruku lub wydruku poza programem.

Nie rozumiem pytania. Dokumentów kasowych nie można utworzyć z poziomu dekretów czy dokumentów VAT.

Niestety jeszcze nie.

Nie.

Jeśli to kolejny rok obrotowy to należy przenieść BZ na BO, jeśli to pierwszy rok obrotowy to należy po prostu wprowadzić dane ręcznie: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3675,rewizor-gt-–-jak-wprowadzic-historie-wplywow-srodkow-pienieznych-na-bilansie-otwarcia-konta-walutowego.html

Nie. Proszę zacząć od:

To nie jest funkcjonalność programu Subiekt GT, przyczyny należy szukać w rozwiązaniu dodatkowym, które aktualizuje informacje o stanach magazynowych lub operacjach wykonywanych przez użytkownika, który nadpisuje te informacje.

Jeśli chodzi o rozszerzenie numeru to włącza się je tak: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3165,jak-dodac-rozszerzenie-do-numeru-dokumentu-w-insert-gt.html

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/8026.html

No zapewne ten: -- Być może problem rozwiąże czysta instalacja programów InsERT.

https://www.insert.com.pl/aktualnosci/informacje/2024/modul_oddelegowani.html

To niech się zgłoszą do firmy InsERT lub doświadczonego serwisanta, z którym powinny współpracować od początku. Niestety tak. Co do zasady firma InsERT nie świadczy takich usług, ale od reguł są wyjątki. Według mnie jest to zbędne, gdyż ją posiadają, bez niej nie wyobrażam sobie implementacji formatu. Poza tym to nie jest instrukcja tylko sucha dokumentacja, potrzebna jest jeszcze wiedza o działaniu programów InsERT, zarówno z obszaru handlu i księgowości oraz doświadczenie. -- ps. W tym roku konsultuję dwa takie przypadki / dwa programy, podobno formaty działały od lat u setek klientów, niestety mi nie udało się nawet wczytać danych nie wspominając o ich poprawności / kompletności, gdzie już założenia generowania pliku były błędne, na przykład były generowane dokumenty z takimi samymi numerami (raport z dziennej sprzedaży detalicznej z formą płatności kartą i drugi raport z dziennej sprzedaży detalicznej z formą płatności gotówka).

Skąd ta pewność skoro nie został zdiagnozowany ? Jak widać kolejne informacje jednoznacznie sugerują, że przyczyna problemu jest inna. Wiele problemów daje takie same objawy. Ja tylko odpowiedziałem na Pana prośbę o pomoc. Nie rozumiem do jakiej wypowiedzi się Pan odnosi, gdyż ja zasugerowałem dwie ścieżki rozwiązania problemu i żadna z nich nie wspominała o infolinii InsERT, infolinia czy forum to tylko grzecznościowe formy pomocy, nie można niczego wymagać, gdyż nikt to niczego się nie zobowiązał. Nie rozumiem też dlaczego zakłada Pan, że usłyszy to samo co wcześniej i zapłaci za nierozwiązany problem, przecież wystarczy ustalić warunki rozliczenia przed wykonaniem usługi, a wiele serwisów rozlicza się za efekty, a nie starania.

Jakie programu dotyczy problem, gdyż pisze Pan na forum GT ?

Takie problemy rozwiązuje się przez wiele kas gotówkowych, wtedy każda kasa, w tym główna firmy jest zgodna z rzeczywistością, a efekt uboczny to zachowana chronologia numerów dokumentów.

Jeśli dobrze rozumiem pytanie to funkcjonalność pozwalająca uzyskać oczekiwany efekt istnieje od zawsze - wystarczy dodać nowy cennik z zerowymi cenami i ustawić go jako domyślny dla tych dokumentów ?

Nie.

W takim razie jak polecał byś to wykonać ? Dokładnie tak, jak opisałem to w cytowanych wypowiedziach, reszta to już wdrożenie rozwiązania w praktyce.

Jakie dane zawiera według Pana raport "Rozrachunki na dany dzień" ?