Przemysław Werner

Dzień dobry, proszę w pierwszej kolejności pokazać informację dla pola zdrowotnego, czy mają Państwo w okresie sprzedaż ŚT lub różnicę remanentową.

Przyjrzymy się opisywanym problemom. Tak, z wykorzystaniem stylów CSS. Więcej informacji w tej kwestii przesyłam w prywatnej wiadomości. Funkcjonalność jest ujęta w planach rozwoju, jednak realizacja nie jest sprecyzowana na konkretny termin. Nie ma opcji zaszycia na stałe danego gabarytu – to integracja, która na podstawie gabarytów towarów z zamówienia przelicza to sama.

Mamy temat na uwadze, ale mile widziane byłyby konkretne scenariusze wykorzystania jak np. typ i grupy klientów (B2C, B2B), branże, czy realizowane procesy.

Jeśli opisany scenariusz został poprawnie zrozumiany, to można w dokumencie ZK w sekcji Asortyment dodać kolumnę "magazyn" i dla każdej pozycji wybierać go osobno. Tworząc częściową rezerwację dostaw, program rzeczywiście będzie rezerwował dostawy na wskazanych magazynach – warto na fakturze realizującej również sprawdzić ten magazyn per pozycja, ponieważ dokumenty mają zazwyczaj ustawiony magazyn dla typu dokumentu, a program może wykazywać inny magazyn na pozycji niż na dokumencie jako błąd.

Dla porządku zapisów od strony Ewidencji VAT marża zakupu należy dodać dwa zapisy: Korektę Zwrot zakup samochodu (aby można było w przyszłości przy ponownej sprzedaży powiązać go z zapisem sprzedaż marża). Należy zwrócić uwagę na to, że "Miesiąc sprzedaży" wynika z powiązania tego dokumentu z korektą sprzedaży marża. Wszystkie zapisy należy wprowadzić ze znakiem ujemnym, ze względu na to, że nie mamy wsparcia dla korekt, to zostanie wyświetlone niepoprawne ostrzeżenie o ujemnej wartości VAT w pozycji zapisu. Zapis po stronie JPK: Po stronie sprzedaży: Obecnie część deklaracyjna nieodpowiednio uwzględni taki zapis, dlatego należy w odpowiedniej stawce pomniejszyć wartości o kwotę korekty. Jeżeli ponownie sprzedamy ten samochód, to możemy go ponownie powiązać z zapisem VAT sprzedaży marża, ponieważ dodaliśmy go po stronie zakupu. Poniżej powiązanie po stronie sprzedaży.

Zgodnie z informacją konsultanta na infolinii należało ustawić filtr Ujęty w księgach na Dowolny w module Dekretacji dokumentów. Brakujące dokumenty zostały prawdopodobnie już przesłane w poprzednim pliku .epp od klienta, a program nie pozwolił na powielenie tych samych faktur w dekretacji dokumentów.

Przyjrzymy się możliwościom w opisywanym zakresie.

Dziękujemy za zgłoszenie. Problem zostanie rozwiązany w kolejnej wersji InsERT nexo.

Rzeczywiście nie można usuwać pozycji na FS realizującej WZ – nie było założenia, że ktoś mógłby chcieć jeden dokument WZ realizować wieloma fakturami. Proszę opisać swój scenariusz.

Dziękujemy za zgłoszenie. Zapisaliśmy do realizacji w jednej z kolejnych wersji.

Mamy cały czas na uwadze ten temat, ale w dalszym ciągu nie ma określonej wersji realizacji.

Proszę zerknąć na konfigurację profilu.

Dzień dobry, tak, funkcjonalność jest objęta Abonamentem. Tutaj może Pan znaleźć pełną listę funkcji dodatkowych dostępnych tylko w Abonamencie.

Udokumentować w programie, że część towaru została wydana, czyli wystawić WZ do faktury zaliczkowej.

Proszę zerknąć na cenniki dodatkowe o ważności czasowej uzupełniającej cennik główny, które miałyby ustawiony rabat domyślny. Subiekt nexo – Jak dodać i skonfigurować cennik dodatkowy?

Bardzo proszę o przesłanie danych wraz z plikiem przez formularz kontaktowy kontynuując korespondencję z InsERT pod numerem zgłoszenia INS-871955. W jaki sposób wysłać bazę danych do firmy InsERT?

Zamiast blokować wystawianie FS na OF, wystarczyłoby, jakby przestawili Państwo jedno ustawienie, co w rezultacie skutkowałoby automatyczną fiskalizacją dokumentów FS dla osób fizycznych, a dla firm nie.

Nie planujemy realizacji opisywanej funkcjonalności w najbliższych wersjach.

Z opisu można wnioskować, że chciałby Pan w pewnym momencie, jaki uzna za stosowny przyjąć pewną cenę sprzedaży jako wzorcową. Do tego wymagany byłby dostęp do ceny historycznej, czyli stanu cennika na dany dzień – nie mamy historiowania cenników i nie mamy również na ten moment takich planów, co i tak mogłoby się nie sprawdzić, bo prawdopodobnie takich przecen nie robi Pan raz w roku dla wszystkich/wybranych AS, tylko jest to rozciągnięte w czasie. Nie odpowiedział Pan, dlaczego robi przeceny – być może lepsze byłoby stosowanie promocji lub przechowywanie "wzorcowej" ceny w polu własnym AS? Jeżeli jednak chodzi tylko o stosowanie tzw. cen katalogowych, to wystarczyłoby użyć szacowania kosztu w cenniku. Nie opisał Pan swojego scenariusza jako potrzeby biznesowej, tylko wybrał ścieżkę postępowania i opisał, czego w niej brakuje, dlatego ciężko się do tego odnieść.

Proszę opisać scenariusz, jaki wygenerował takie zapotrzebowanie.

Cały czas mamy na uwadze ten temat, a aktualne plany realizacji obejmują jeszcze ten rok.

Przyjrzymy się funkcjonalności względem powyższych sugestii, aby program kontrolował, czy państwo z adresu jest inne niż PL, a zamiast blokady stosować ostrzeżenie. Na ten moment pozostaje jednak zmiana konfiguracji, aby wprowadzić kontrahenta z żądanymi parametrami.

Rozumiem, dlatego też powyżej opisałem kroki, jakie należałoby wykonać. Proszę o informację, dlaczego wg Pani nie można wysyłać nowych towarów?

Dziękujemy za udostępnione dane. Moim zdaniem jest to jakiś problem z działaniem samego programu, tym bardziej skoro problem nie występował przez ponad 4 lata. Ponieważ przesłane dane mają trafić nie do analizy/naprawy bazy przez Pomoc Techniczną, a mają zostać przekazane do Działu Oprogramowania, to oczywiście taka opłata Pana nie dotyczy.

Towar na kasie fiskalnej można usunąć wyłącznie po raporcie dobowym i przed rozpoczęciem sprzedaży. Screen dotyczący próby usunięcia towaru o kodzie PLU 62, świadczy o tym, że nie było raportu dobowego i są wystawione paragony. Prawidłowa kolejność wykonywanych operacji powinna być taka: Raport dobowy, Odbiór sprzedaży, Synchronizacja asortymentu. Wtedy wszystkie towary zostaną zsynchronizowane – nowe, zmienione, usunięte. I nie ma znaczenia, że ten towar nie był sprzedany – wystarczy wystawić jakikolwiek paragon i już żadnego towaru się nie da usunąć, szczególnie w przypadku nieco starszych kas.