Przemysław Werner

KZD — Kreator zamówień do dostawców

Program nie pozwala jedną operacją bankową (przelew z konta operatora), rozliczyć należności z dwóch różnych firm. Na ten moment mogę jedynie polecić, to co Pan już robi — rozliczanie dodatkowymi operacjami kasowymi/bankowymi.

Są tam dwa sposoby naprawy, który Pan wybiera? Jakie ma Pan daty w nagłówku KZD?

Jaka wersja programu?

Wysłałem Panu, jakie kolumny mogłyby pomóc w identyfikacji płatności (proszę nie sugerować się zaznaczeniem we wcześniejszym poście). Dodatkowo pisze Pan w tytule o widoku faktur lub paragonów, a wysyła Pan zrzut z modułu zamówień. Niemniej jednak w module zamówień również dostępne są kolumny informujące o formie płatności.

Jeżeli system operacyjny nie widzi domyślnego klienta poczty elektronicznej, to w programie również nie będzie Pan mógł z niego skorzystać. Zalecałbym sprawdzić jeszcze na nowym użytkowniku w Windowsie i ewentualnie rejestry systemowe, ale to już we własnym zakresie, bo nie jest to związane z obsługą i ewentualnym błędem programu.

Proszę zwrócić uwagę na następujące kolumny w module faktury sprzedaży.

Proszę w takim razie zapoznać się z tematem e-Pomocy technicznej Jak skonfigurować domyślnego klienta poczty elektronicznej.

A jeżeli próbuje Pan wysłać plik (Wyślij do) z pulpitu, to klient poczty odpala się poprawnie?

Jeżeli ma Pani wybraną osobę fizyczną do deklaracji, to proszę na wyliczonym już VAT-7 wybrać Wylicz od nowa.

W załączonych logach nie widzę żadnego błędu. Reset ustawień widoku: w tabeli ModelDanychContainer.WidokiSerwisowe znaleźć odpowiedni widok (patrząc po nazwie widoku i po ID użytkownika, do którego jest przypisany ten widok; w kolumnie 'Bazowy' powinno być 0) i go usunąć.

Od strony subiekta typy dokumentów zostały rozróżnione, żeby zachować kompatybilność z formatem EDI++ (i jednocześnie InsERT GT), gdzie jest typ dokumentu PZ z VAT. W Subiekcie nexo oba dokumenty można traktować w zasadzie tak samo — PV ma domyślnie liczenie VAT. Jeżeli chodzi o księgowość, to na podstawie PV może Pan dodać zapis VAT.

@EL Kam Chodziło mi o zrzut ekranu paragonu w Subiekcie.

Proszę zajrzeć do %localappdata%\InsERT\Logs\ i zobaczyć, czy jest jakiś błąd zapisany — mniej więcej w czasie otwierania tego widoku. Być może ustawienia widoku się źle zapisały i trzeba będzie je zresetować.

W programie serwisowym ma Pan ścieżkę do wszystkich kopii zapasowych. Użytkownik robi to na swoją odpowiedzialność i przed jakimikolwiek czynnościami zalecam zrobienie archiwizacji. Jak zrobić archiwizację w InsERT nexo?

Na dysku lokalnym również jest wymagane miejsce, mimo folderu docelowego wskazanego na dysk zewnętrzny. Podczas archiwizacji lokalnie powstaje plik tymczasowy z archiwizacją, który następnie jest konwertowany do folderu docelowego. Jeżeli chodzi o kopie po konwersji bazy danych, to kopia podmiotu tworzy się automatycznie po wybraniu opcji Aktualizuj i uruchom. Kopia tworzona jest w tle i zapisywana na serwerze. Ścieżkę dostępu można sprawdzić w programie serwisowym, po zaznaczeniu podmiotu ba liście i wybraniu Podmiot — Kopie zapasowe na serwerze. Kopie zapasowe na serwerze

W takim razie prosiłbym Pana o dwa zrzuty ekranu i model drukarki fiskalnej. Pierwszy zrzut z aplikacji administracyjnej SUZ z widocznym ustawieniem parametru Wydruk NIP nabywcy, a drugi z widoku samego paragonu.

Dzień dobry, archiwa baz danych wszystkich klientów, własna baza biura rachunkowego, oraz wszystkie binaria systemu nexo są pakowane do jednego zbiorczego archiwum, którego lokalizację ustala użytkownik podczas operacji.

Problem jest tylko na zakładce Operacje bankowe czy w innych modułach również?

Dzień dobry, wydruk NIP nabywcy ustawiamy na konfiguracji drukarki fiskalnej w aplikacji administracyjnej SUZ, gdzie: Tak — jeśli paragon zawiera identyfikator nabywcy, zostanie on wydrukowany, Nie — paragon zostanie wydrukowany bez identyfikatora nabywcy. Przesyłam również listę drukarek fiskalnych obsługujących wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym.

Wybrał Pan przedpłatę na Fakturze zaliczkowej cząstkowej, w związku z tym na Fakturze zaliczkowej końcowej ma Pan zero do zapłaty i nie ma już czego wykorzystać.

Korekta liczona jest jako obrót całkowity — stąd różnica (ze względu na zaokrąglenia), gdy policzymy samą korektę. Rozwiązanie zaproponował Pan sam i jest ono poprawne.

Dzień dobry, poprawka została uwzględniona w wersji 26.1.1.

Prawdopodobnie problemem jest profil uproszczony. Zaleca się zaaplikowanie ustawień „pełnych” dla profilu lub zmiana tylko dla drukarek fiskalnych na „Pokaż w pełni". Poniżej przesyłam link do tematu e-Pomocy technicznej z instrukcją krok po kroku. Jak skonfigurować profil w InsERT nexo?