Przemysław Werner

Sugestia została zapisania, jednak w najbliższym czasie nie planujemy wprowadzać wymuszania adresu mailowego.

Na korekcie do paragonu (NIE na zwrocie (na zwrocie nie da się dodawać pozycji)) dodanie nowej pozycji usługi jednorazowej na kwotę 10 zł, czego efektem będzie zmiana kwoty do zapłaty z 200 na 190.

Dzień dobry, oferty są obsługiwane w innym programie z serii InsERT nexo - Gestor nexo, który może Pan przetestować za darmo przez 45 dni. Dodatkowo przesyłam tematy e-Pomocy technicznej dotyczący obsługi ofert w programie Gestor nexo. Czym jest oferta i jak ją dodać w programie Gestor nexo? Jak realizować oferty w programie Gestor nexo? Czym są procesy ofertowe, jak je dodać i wykorzystać w programie Gestor nexo?

Być może rozwiązaniem w tym przypadku będzie zmiana sposobu korygowania w typach dokumentu paragonu ze Zwrotu na Korektę. Wtedy będą mogli Państwo zmienić także i wartość na pozycji. Jednakże jeżeli zwrot jest całej pozycji, to dlaczego mieliby Państwo oddać 190, zamiast 200 zł? Przy zwrocie całości wyliczana jest różnica w wartości przed i po korekcie (a w tym przypadku po korekcie będzie 0).

Dzień dobry, jeżeli chodzi o wydruk dokumentu, to można to zrobić w wersji PRO. Trzeba na stronie dodatkowej dodać nowe kolumny. Przykładowa formuła dla wartości netto w PLN wygląda tak: {Format(Dokument.FormatWalutyDokumentu, Dokument.encjaDokumentu.KursWalutyDokumentu.Kurs == 0 ? Dokument.Pozycje.encjaPozycji.Wartosc.NettoPoRabacie : Dokument.Pozycje.encjaPozycji.Wartosc.NettoPoRabacie * Dokument.encjaDokumentu.KursWalutyDokumentu.Kurs)}

Sugestia została zapisana na jedną z przyszłych wersji.

Wycofać skutek magazynowy z dokumentu sprzedaży, żeby towar wrócił na magazyn i rozbić towar na PZ na dwie pozycje, co pozwoli edytować cenę tylko dla części.

Pan wprowadza operację bankową do KPiR? Domyślnie rozliczając np. operacją bankową z poziomu rozrachunku, podpowiada się data księgowania z daty aplikacyjnej, która jest tożsama z datą rozliczenia.

ad. 1 Po skorygowaniu Faktury zakupu powinien Pan wystawić korektę kosztów magazynowych. ad. 2 Czyli dostawa jest w jednej pozycji na 50 szt. (zrzut poniżej), a chce Pan skorygować cenę tylko dla części tej pozycji (20 z 50 szt.)?

Przydałoby się więcej informacji. Proszę o wygenerowanie danych diagnostycznych (instrukcja w temacie e-Pomocy technicznej) oraz informację o wersji InsERT nexo. InsERT nexo - Jak wygenerować dane diagnostyczne? Jak sprawdzić wersję programu?

Proszę o sprecyzowanie i przykład, jak wprowadzała Pani to w Rachmistrzu GT?

W Parametrach systemu można ustawić „Pobierz ostatni kurs waluty, jeżeli nie istnieje kurs na dany dzień". W Pani przypadku problem wynika prawdopodobnie z tego, że w pierwszej kolejności wprowadzane są pozycje na dekrecie, do których pobiera się kurs na podstawie błędnej daty zapisu, a następnie zmieniana jest data zapisu i kurs się nie aktualizuje. Przy ręcznym wprowadzaniu dekretu najpierw należy uzupełnić datę zapisu, a następnie uzupełniać pozycje dekretu. W przypadku dekretacji automatycznej zależy to od parametrów schematu dekretacji.

Raport pokazuje zgrupowane dane, więc nie ma jak wyświetlić kursu waluty. Dane są przeliczane na PLN i takie wartości są pokazywane. To z czego może Pan skorzystać, to ukryta kolumna Wartość w walucie dokumentu, która pokazuje wartość, kiedy wszystkie dokumenty w danym okresie są wystawione w jednej walucie.

Jaki jest dostawca usług płatniczych?

Jeżeli wcześniejsze wskazówki konsultanta nie pomogły, to w przypadku dalszych problemów polecamy kontakt z pomocą KIR.

Jak ma Pan zdefiniowany przelicznik w kartotece towaru? Podstawową jednostką miary jest litr czy mililitr?

Etapy pracy dostępne z menu rozwijanego Operacje powinny być realizowane w kolejności wyświetlania: Wstępne otwarcie, Ostateczne otwarcie, Wstępne zamknięcie, Ostateczne zamknięcie, co zostało opisane w przesłanych wcześniej tematach e-Pomocy technicznej.

Rzeczywiście niepotrzebnie drukowane są asortymenty nieaktywne - zostanie to naprawione do wersji 27. Na ten moment zalecam dodanie np. cechy „Aktywny” i oznaczenie aktywnych asortymentów tą cechą. W oknie wydruku cennika można użyć filtrowania po cechach.

Dzień dobry, istnieją określone procedury dla programu, których nie można pominąć. Pełen opis otwarcia oraz zamknięcia roku obrachunkowego został opisany w tematach e-Pomocy technicznej. Rewizor nexo - Otwarcie roku obrachunkowego z użyciem opcji wstępne i ostateczne otwarcie. Rewizor nexo - Zamknięcie roku obrachunkowego z użyciem opcji wstępne i ostateczne zamknięcie.

Dzień dobry, może Pan skorzystać z asortymentu powiązanego.

Wystarczy zmienić na dokumencie sprzedaży datę zakończenia dostawy. Jeżeli chodzi o pobieranie ceny na automatycznej WZ, to nie ma takiej możliwości - dokument magazynowy jest powiązany z dokumentem handlowym.

Dzień dobry, poniżej zamieszczam temat e-Pomocy technicznej, gdzie opisane są statusy dokumentów. W Pana przypadku, aby usunąć automatyczny dokument WZ do faktury, należałoby wybrać Blokada wydania magazynowego. Subiekt nexo - Opis statusów dokumentu faktury sprzedaży.

Z przesłanych przez Panią informacji, różnica kursów wynika prawdopodobnie z ingerencji użytkownika - program zgodnie z datą rozliczenia pobrał prawidłowy kurs z tabeli (4,3338 PLN).

ad. 1 Wpisane do poprawy na którąś z przyszłych wersji. ad. 2 Znaczenie ma zarówno sprzęt, jak i środowisko w jakim Pan pracuje - rodzaj dysku (najlepiej SSD), rodzaj SQL, zasoby komputera. Można wykonać konserwację bazy danych z poziomu programu serwisowego. ad. 3 Data blokady (ogólna blokada) lub konkretne uprawnienia np. dla dekretów „Dokumenty księgowe - Usuń Dekret/PK” czy bilansu otwarcia „BO (Dokumenty księgowe - Popraw BO/KBO)”, są oczywiście jeszcze błędy biznesowe, które blokują (np. zaksięgowanie) ad. 4 Gdzie dokładnie jest problem, bo np. w dokumentach sprzedaży eksportują się liczby i nie ma problemu z wykonywaniem na nich operacji.

Przydałyby się jeszcze dwa zrzuty. Proszę przejść na zapis LP-3 (pod prawym przyciskiem myszy opcja Pokaż) i to samo zrobić z dokumentem Lista płac UZ/3/19, z którym Pani rozlicza.