Mateusz Włudyka

Przetestowałem ten mechanizm na wersji 13.0.1 i szczerze mówiąc pozwala mi utworzyć zlecenia "na raz". Prawdopodobnie problem wynika tutaj z tego, że próbujemy wystawić ZPM-y z datą wcześniejszą, niż zostało wystawione ZK. Czyli w prawym górnym rogu programu jest prawdopodobnie ustawiona wcześniejsza data. Proszę ją poprawić i spróbować stworzyć tego typu zapisy ponownie. Mniej więcej w wersji 15 powinien pojawić się bardziej zrozumiały komunikat.

Obawiam się, że błędu nie udało nam się powtórzyć. Za każdym razem przedpłata z ZK jest podpinana – niezależnie od tego czy ZK tworzy dokumenty kasowe czy nie (jeżeli chodzi o ustawienie w konfiguracji). Jeżeli na przedpłacie jest kwota zerowa, to nie podpina się ona w ogóle pod FS. Czy byłaby szansa na zrzuty ekranu z Typów dokumentów FS i ZK?

W takim razie możemy wykonać taką operację na dwa sposoby: albo tworząc dokument PK z odpowiednimi kontami (np. na podstawie ZSO) w Dokumentach księgowych (DK), albo też tworząc odpowiednią pieczęć księgową, która przeniesie odpowiednie zapisy z konta na konto, w Pieczęciach księgowych (PE).

Czy można by było nieco sprecyzować pytanie? Jak rozumiem chodzi o mechanizmy przenoszące zbiorczo zapisy na konto wyników? Czy też może o sprawozdania umieszczone w programie?

Jak rozumiem uprawnienia były czyszczone z poziomu bazy danych? Liczbę kopii definiujemy w Konfiguracji - Wzorcach wydruków, na danym wzorcu. Z tego co wiem to nie ma specyficznego uprawnienia za nie odpowiadającego. Uprawnienie na zrzucie ekranu się odznacza ponieważ przy braku wybrania opcji Drukuj na drukarce nie jest ono w ogóle brane pod uwagę.

Po wersji 16, raczej nie wcześniej.

Możemy się zastanowić nad takimi zmianami, ale na razie nic nie obiecuję :).

Planujemy dodanie takiej funkcjonalności, niestety najszybciej pojawi się ona w wersji 16, być może później.

Jak wspomniałem powyżej - od 31 marca 2017 roku firma Insert przestaje wspierać instalacje nexo zainstalowane na systemach operacyjnych: - Windows XP, - Windows Vista, - Windows 2003 Server.

Sprawdzone - jest to problem z naszej stronie postaramy się go naprawić w najbliższej wersji lub - jeżeli nie zdążymy - to w 15.

Szczerze mówiąc jedna i druga opcja powinna działać, oczywiście jeżeli księgowa pracuje w miejscu z działającym internetem. Może zacznijmy od prostszego sposobu - przesyłka informacji plikami. Pierwszym etapem jest dodanie do Subiekta nexo w Konfiguracji a następnie Odbiorcy dokumentów naszej księgowej. Czyli w przypadku wymiany plikami dodajemy księgowość Off-line, później Rozpocznij współpracę ze zdalną księgowością wybieramy Nazwę oraz Okres obowiązywania (ważne, jeżeli mieliśmy już wcześniej wystawione dokumenty) możemy też nadać klucz jeżeli chcemy takie pliki wymiany kodować. Taki klucz należałoby też podać księgowej, aby mogła go wprowadzić u siebie i poprawnie odczytać pliki. Jeżeli dodaliśmy odbiorców plików to należałoby na Ewidencje dodatkowe - Dekretacja dokumentów i zaznaczyć te, które zamierzamy wysłać do księgowości. Jeżeli były dodane wcześniej (przed utworzeniem Odbiorcy) należałoby jeszcze w górnym menu Komunikacja wybrać Zmień odbiorcę i wskazać księgowość. Sama wysyłka to ponownie Komunikacja i Wyślij off-line lub Wyślij off-line EDI++ (jeżeli wysyłamy do programu księgowego GT). Księgowa ze swojej strony musi również przejść do Konfiguracji i dodać Nadawcę dokumentów o odpowiedniej Nazwie i ew. haśle kodowania. Również będzie to Nadawca off-line. W przypadku komunikacji on-line cała procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Rozpoczynamy od konfiguracji z poziomu księgowej - w Nadawcy dokumentów i górnym menu dodajemy Ustawienia komunikacji a później Nadaj identyfikator - należałoby go wysłać do pracujących na Subiekcie nexo. Najlepiej też, jeżeli działający na Subiekcie nexo wygenerują w podobny sposób identyfikator i prześlą go do księgowości. W Subiekcie nexo w Konfiguracji, a następnie Odbiorcy dokumentów dodajemy księgową. Czyli w przypadku wymiany zdalnej dodajemy księgowość On-line, później Rozpocznij współpracę ze zdalną księgowością wybieramy Nazwę oraz Okres obowiązywania (ważne, jeżeli mieliśmy już wcześniej wystawione dokumenty) i klucz, który dostaliśmy od księgowej. Jeżeli dodaliśmy odbiorców plików to należałoby na Ewidencje dodatkowe - Dekretacja dokumentów zaznaczyć te, które zamierzamy wysłać do księgowości. Jeżeli były dodane wcześniej (przed utworzeniem Odbiorcy) należałoby jeszcze w górnym menu Komunikacja wybrać Zmień odbiorcę i wskazać księgowość. Sama wysyłka to ponownie Komunikacja i Wyślij on-line ale w Nadawcach/Odbiorcach i Ustawieniach komunikacji wybieramy, jak często dane mają się automatycznie synchronizować. Z poziomu księgowości dodajemy Nadawcę dokumentów i również dodajemy Nadawcę on-linę i definiujemy, jego kod oraz nazwę. Gdy komputery są aktywne w sieci będą się automatycznie wymieniały informacjami.

Różnica wynika z sposobu przeliczania na dokumencie oraz na ewidencji VAT. Na zakładce dekretu program wylicza po prostu kwotę w walucie w jednym polu (netto) kwotę w walucie w drugim polu (VAT) i przekształca je na zapisy o w walucie PLN. Jeżeli chodzi o zapisy na zakładce VAT to są one automatycznie przeliczanie - czyli zapis w walucie netto jest przeliczany przez procent VAT-u i później przenoszony do kolumny VAT. Aby ręcznie wprowadzić inny zapis (w przypadku gdy istnieje ta groszowa różnica) należałoby kliknąć prawym przyciskiem myszki na jednej ze stawek VAT i odznaczyć Automatyczne przeliczanie pozycji. Pozwoli to na ręczne wskazanie kwot na zakładce VAT.

Chodzi o wymianę plikami czy też on-line?

Konfiguracja - Parametry Subiekta - Dane wrażliwe - zmienić na opcję Nie maskuj. Powinno pomóc :).

Czyli zakładając, że tworzymy nowy dokument sprzedaży i mamy zaznaczoną opcję, o której wspomniałem naciskamy CTRL+X, albo prawy przycisk myszki na kolumnie towarowej i Zmień tryb dodawania pozycji, a z tego poziomu możemy skanować towary i powinny się one automatycznie kumulować.

Obawiam się, że sytuacja tutaj wynika z wprowadzenia pliku JPK, cytując: W związku z wprowadzonym od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem przekazywania danych przedsiębiorstwa w postaci tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych nie zalecamy używania wzorców wydruku faktur zgrupowanych pozycji, które będą przekazywane kontrahentom. Wynika to z faktu, że ów wzorzec wydruku zmienia postać dokumentu poprzez zgrupowanie pozycji w tabeli towarowej. W efekcie wydrukowany i wydany kontrahentowi dokument będzie miał inną zawartość tabeli towarowej niż ten, który jest zapisany w programie. W przypadku ewentualnej kontroli skarbowej do pliku JPK zostanie przeniesiona ta postać dokumentu, która jest zapamiętana w bazie danych, a jest ona inna od postaci drukowanej. Możemy się zastanowić nad jakąś funkcją konsolidowania pozycji, ale na dzień bieżący mogę tylko zasugerować uruchomienie w Typach dokumentów opcji Kumulowania pozycji która pozwoli na ich scalanie przy zaczytywaniu towarów z listy wyszukiwania na samym dokumencie.

Dodatkowo poprzez skrót F3 powinniśmy być w stanie uzyskać poprawne informacje.

Z tego nam wiadomo to w temacie filestreama nic nie zmieniano. Co do pozostałych zmian które mogą (ale nie muszą) pomóc w następujących przypadkach: - instalacja na domyślnych ustaleniach może działać trochę sprawniej przy równoległej pracy wielu użytkowników. To samo można było osiągnąć w poprzednich wersjach zmieniając domyślne ustawienia SQL Server (konkretnie ustawienia tempdb); - trochę sensowniejszy algorytm odbudowy statystyk. Prawdopodobnie rzadziej zajdzie potrzeba ręcznej odbudowy statystyk programem serwisowym dla dużych baz danych. Jest szansa, że SQL Server sam wykona taką odbudowę kiedy potrzeba.

Trzeba przejść na Konfigurację i Rejestry numeracyjne, poprawić (lub dodać) nowy rejestr tyczący się dokumentów sprzedaży i na Postaci numeru kliknąć na jednym z pól poniżej prawym przyciskiem myszki, wybierając Operacje na liście -> Konfiguracja listy. Na menu, które się pojawi wskazujemy Minimalna długość i dajemy OK. Następnie przy Atrybucie obiektu Miesiąc daty wystawienia dokumentu wpisujemy 2 zamiast 0 przy Minimalnej długości, tak jak jest to wskazane poniżej. Na wydruku powinniśmy mieć 01 lub 10 kiedy nadejdzie odpowiedni miesiąc. Oczywiście jeżeli stworzyliśmy nowy Rejestr numeracyjny to należy go jeszcze przypisać do Typu dokumentu w Konfiguracji.

Jeżeli spróbujemy uruchomić skrót z przytrzymanym klawiszem CTRL to powinno pojawić się menu konfiguracji serwera. Oczywiście w polu serwer powinna się znajdować informacja nt. połączenia (nazwa komputera\nazwa instancji -> np. Komputer\InsertNexo). Może ustawić użytkownika SA (z wyłączonym uwierzytelnianiem kontem Windows) i pozostawić pole puste? Czy wtedy są podobne komunikaty?

Raczej sama ilość stanowisk nie powinna mieć znaczenia - zakładam, że Vendero chcemy uruchomić tylko na jednym z nich, tak? Czyli też upewniając się - nawet po skasowaniu zawartości wspomnianego folderu komunikat pozostaje niezmienny? Jeżeli nie możemy znaleźć AppData to możemy spróbować nacisnąć "klawisz Windows" + R i wpisać %localappdata%

Nie zdążyliśmy dodać takiej opcji do wersji 13 programu, ale dowiedziałem się, że w Gratyfikancie nexo 14 pojawi się: - odpowiedni filtr w module pracowników oraz generowanie deklaracji skarbowych przy multiwyborze pracowników; - odpowiedni filtr w zbiorczym dodawaniu deklaracji.

Faktycznie 10% byłoby to 9,09% marży jeżeli mnie pamięć nie myli :).

Faktycznie jest to ten sam problem, o którym wspomniał przedmówca. Na razie planowana wersja rozwiązania to również 14 (powinna pojawić się pod koniec stycznia), a na szczęście jest to problem z wyświetlaniem informacji, które nadal poprawnie zapisywane są do bazy.

Wersja 14 jest planowana na koniec stycznia. Jest to problem związany z wyświetlaniem danych, więc sama informacja w bazie jest poprawna - po aktualizacji powinny pojawić się tutaj odpowiednie kwoty.