Skocz do zawartości

Subiekt nexo

Rachmistrz nexo

Rewizor nexo

Gratyfikant nexo

Gestor nexo

Biuro nexo

Subiekt 123

Subiekt GT

Rachmistrz GT

Rewizor GT

Gratyfikant GT

Gestor GT

Biuro GT

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla 'Access token expired'.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Spróbuj wyszukać:

  • Wyszukaj za pomocą tagów

    Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.

  • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Szukaj w forach...


Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

  • Od tej daty

    Do tej daty

Ostatnia aktualizacja

  • Od tej daty

    Do tej daty

Filtruj po ilości...

Dołączył

  • Od tej daty

    Do tej daty

Grupa podstawowa

O mnie

Tytuł własny

Znaleziono 10 000 wyników

  1. Marcin Parchański
    Witam, przesyłam zrzuty ekranu. Mam nadzieje, ze o to chodziło. Pozdrawiam
  2. Marta Nowacka
    Dzień dobry, czy istnieje w Rewizorze Nexo skrót klawiszowy, który ułatwiałby wprowadzanie dekretów? Chodzi konkretnie o to, żeby po wprowadzeniu jednego dokumentu, można go było zapisać i aby nie trzeba było znowu otwierać okienka do kolejnego dekretu. Skrót CTRL + ENTER zapisuje i niestety zamyka okno tak, że znowu trzeba wciskać Insert aby je otworzyć. W Rewizorze GT jest taki skrót klawiszowy.
  3. Dariusz Nowak
    Jeśli chodzi o windykację, ma ona zawsze iść do podmiotu ustawionego na rozrachunku (zarówno wiadomości mailowe/SMS, jak i wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe). Jeśli jest potrzeba, aby rozrachunek był na odbiorcę, a nie nabywcę, to należy ustawić go jako płatnika na fakturze. Płatnik jest odpowiedzialny za opłacenie faktury.
  4. Dariusz Nowak
    Proszę zapoznać się z poniższym tematem e-Pomocy technicznej: Subiekt nexo – Obsługa dokumentów handlowo–magazynowych w rozbiciu na partie. Ponadto zachęcam to sprawdzenia pomocy kontekstowej w programie, gdzie po wejściu w kartotekę produktu należy kliknąć dwukrotnie klawisz F1.
  5. Krystian Czarnecki
    Witam, Mam następujący problem: Firma ma potrzebę wystawienia klientowi dokumentu dla przedpłaty na poczet przyszłej produkcji (w chwili jego wystawiania nie jest wiadome jaki towar będzie przez klienta zamawiany). Następnie klient ma składać zamówienia, które będą tą przedpłatę rozliczały. Na koniec klient życzy sobie aby dostać Fakturę końcową z wyszczególnionymi pozycjami jakie zostały rozliczone z tej przedpłaty. Jakimi dokumentami można to rozliczyć żeby sprostać tym oczekiwaniom ? Księgowa w firmie twierdzi, że powinna to być 1 FL cząstkowa i na jej podstawie wydawać kolejno dokumenty WZ Wartościowe a po realizacji zmienić FL cząstkową na końcową. (Dodałem indeks "Zaliczka na poczet przyszłej sprzedaży", próbowałem później na wszelkie sposoby go usuwać i wrzucać towar , nie udaje się bo po pierwszym wydaniu blokowana jest możliwość dodawania kolejnych pozycji. Próbowałem z pozycji Handel / Sprzedaż / Faktury Zaliczkowe / Wystaw / WZ i też robi się z tego bigos przy próbie rozliczenia końcowego) Powiedzcie mi proszę czy jej tok myślenia jest ok i ja coś źle robię czy może powinno się to w NEXO rozliczać w inny sposób ?
  6. Ewa B
    czyli nie ma opcji żeby na utworzonej już fakturze usunąć tylko te pozycje gdzie ma się wbić gratis (pozostałe zostawić) i dodać tylko te pozycję żeby się wbił gratis? jest to spory problem bo zdarza się że w ciągu dnia zostaje podjęta decyzja żeby zastosować jakiś gratis i czyszczenie całych faktur to absurdalne zadanie
  7. Marek K
    Ok, dziękuję. Jest jakiś inny sposób automatycznej aktualizacji cennika bez użycia ceny ewidencyjnej jako podstawy? Cena ewidencyjna nie zmienia się po KKD, więc nie mogę jej użyć. Ma to znaczenie w niektórych pozycjach mnie, np. 25,00zł do 40,23zł:
  8. Ewa B
    nie do końca, że nie tworzą się na utworzonych dokumentach - utworzą, ale gdy "wyczyszczę" te fakturę ze WSZYSTKICH pozycji, bo rozumiem jakbym miała ponownie dodać tę pozycję gdzie ma się wbić gratis, to logiczne, ale trzeba usunąć wszystkie pozycje - zupełnie nie związane z gratisem, nawet nie trzeba zapisywać pustej faktury, po prostu po usunięciu wszystkich pozycji, w dowolnej kolejności można wprowadzić ponownie pozycje i wówczas gratis się wbije
  9. Grażyna Jezierska
    Dzień dobry, mamy kontrahentów o podobnej nazwie, z innym NIP i omyłkowo wystawiono fakturę na niewłaściwego. Widziałam, że można wystawić korektę danych nabywcy, ale to wciąż jest ten sam nabywca. Czy można skorygować nabywcę podając dane jednej firmy i po korekcie zupełnie innej? Pozdrawiam Grażyna
  10. Przemysław Hulbój
    Z uwagi na to, że są to kontrahenci zagraniczni nie widzę na formatce pola "Nazwa pełna". Czy pomimo tego, że go nie widać mogą być tam jakieś dane?
  11. MARZANNA SADOWSKA
    Licencja jest na Gratyfikanta do 5 podmiotów a za nastepne 5 trzeba doplacic jednorazowo moim zdaniem dużo 499 netto jak na dostęp do rozszerzenia Mozna odłączyć podmiot nieaktywny w to miejsce zarejestrować aktywny ale opcja odłącz nie działa ja mam 15 podmiotów aktywnych w tym 3 nie aktywne .
  12. Patryk Skórnicki
    Potwierdzam, że wielkość bazy danych na serwerze przekroczyła 10 GB. Od ponad dwóch lat nie kasowaliśmy maili wysyłanych z załącznikami w postaci FV. Niemniej na żadnym z komputerów nic się nie wydarzyło - w pewnym momencie dostaliśmy komunikat o błędzie zapisu z powodu przekroczenia wielkości bazy danych. W żaden sposób nie wpłynęło to na tempo pracy programu. Teraz baza danych jest już dużo mniejsza a na tym jednym stanowisku wciąż nie da się pracować. Nie rozumiem też jaki ma związek wielkość bazy danych na serwerze z tym konkretnym komputerem, skoro na kilku innych program działa bez zarzutu.
  13. Daniel Coceancig
    Również mam pytanie w sprawie rocznej składki. Podmiot zawieszony od tego roku. W zakładce wspólnicy wyliczyłem składkę roczną za rok poprzedni. Przy próbie wygenerowania deklaracji pojawia się komunikat o braku danych. Czy insert daje możliwość wygenerowania samej składki rocznej w deklaracji do ZUS czy trzeba to ręcznie przepisać?
  14. Karol Oleksiak
    Jakoś sobie z tym poradzę, chciałbym aby to wykonywało się automatycznie, bez mojej ingerencji za każdym razem Mam nadzieje, że od teraz będzie ok, dziękuję za informację
  15. Ewa B
    Ale nawet gdy włączone że ma że ma się łączyć z innymi promocjami, nie ma to żadnego znaczenia dla programu Teraz co odkryłam: ustawiam ze promocja ma się łączyć z innymi promocjami i teraz, gdy fakturę stworzyłam np o 9 rano, jest tam produkt X i fakturę zapisałam, promocję wprowadziłam później to żeby gratis się wbił na danej fakturze musze ją "wyczyścić" - a więc usunąć pozycje z faktury, ponownie wprowadzić produkt X a następnie wprowadzić produkt Y do którego jest gratis i wówczas on się dodaje.......... Gdy tylko otworzę fakturę na której jest produkt X, gdy dopisuje produkt Y - gratis nie wbija się
  16. Artur Admin
    Dzien dobry Moge poprosic o pomoc/nakierowanie dodania dodatkowego pola w przyjeciach zewnetrznych dla asortymentu z data waznosci lecz, jezeli jest przyjecie paru towarów roznych czy jest mozliwe dodania pola wlasnego dla kazdej pozycji osobno nie dla calej pz?? Dziekuje za pomoc
  17. MARCIN e-kupowanie.pl
    Dzisiaj miałem taki przypadek w zamówieniu One > jutro. Niedawno to dodałem i musiałem poprawić dostawy. Trzeba pamiętać, że właściwe dostawy należy ustawić w dwóch miejscach, bo można w konfiguracji ustawić błędną i też jest problem. 1. 2. Przykładowo taką, błędną konfigurację, Sello także pozwala zapisać bez pokazywania błędu:
  18. Bartosz Rosa
    Dość dziwny ten problem, bo wygląda jakby w Sello była wybrana usługa własna ale bez identyfikatora tej usługi i taka jest wysyłana do WzA - na co serwis odpowiada wskazanym błędem. Proszę spróbować zmienić nazwę tej umowy w WzA (żeby nie była InPost) i sprawdzić czy poprawnie zaciąga się to do Sello i czy coś to zmienia w działaniu.
  19. Bartosz Rosa
    Aż tak dobrze to nie ma. Czasy od Sello1 się zmieniły i Sello NX dłużej wygrzewa się zanim ujrzy światło dzienne , bo de facto chodzi tutaj o cały system nexo - co oznacza, że ostatnie zmiany jakie możemy wprowadzić do programu są dość daleko odsunięte w czasie od faktycznego wydania programu.
  20. Bartosz Rosa
    Muszą być dwie dostawy, bo w nich określa się czy jest to dostawa zwykła czy pobraniowa. Każdą dostawę dodaną w Sello można powiązać z dostawą Allegro. Na zakładce POWIĄZANIA w sposobie dostawy jest lista serwisów oraz usług dostawy z tego serwisu. Po tym powiązaniu Sello pobierając zamówienia ustawia odpowiednią dostawę sellową. Ma to znaczenie ale głównie przy wykorzystaniu pluginów integracji z kurierami. W przypadku odbioru osobistego paczka nie idzie nigdzie dalej do serwisu kurierskiego więc równie dobrze można w ogóle nie wiązać takiej dostawy - jej nazwa będzie wtedy widoczna w sposobie dostawy w zamówieniu na ?? niebiesko ze znakami zapytania. Powiązanie w tym przypadku ma sens, jeśli z różnych serwisów odbiór osobisty ma być w Sello prezentowany w dokładnie taki sam sposób - wtedy można je wszystkie spiąć pod jeden sposób dostawy Sello. To zależy czy używana jest integracja bezpośrednia z danym kurierem czy np. przez WzA. W WzA jesteśmy ograniczeni możliwościami jakie daje ten serwis, jakie ma umowy z kurierem itp. Nie są tam dostępne wszystkie usługi dodatkowe jakie oferuje każdy kurier. Obecnie, jak piszę tego posta integracji bezpośredniej w DHL jeszcze w Sello nie ma, ale będzie w najbliższej wersji - będzie w niej również usługa dostawy w sobotę.
  21. Dariusz Nowak
    Etapy nie wykonują się automatycznie, ponieważ ustawione jest: Gdy jest wiele niewykonanych etapów scenariusza windykacyjnego: Nie wykonuj etapów. Scenariusz jest skonstruowany tak, ze prawie zawsze ma wiele niewykonanych etapów, ponieważ ma kilka etapów jednego dnia. Oczekiwaną przez Pana obsługę mamy zapisaną do wdrożenia w przyszłości. Co do maili, które nie wysyłają się, gdy etapy są wykonywane ręcznie, to wystarczy zamiast Etapy bieżące, wybrać Dzisiejsze. W przypadku pierwszej opcji wykonywany jest tylko jeden, jaki jest aktualnie w danym dniu do wykonania.
  22. Dariusz Nowak
    Jeśli promocja nie łączy się z innymi i wskoczy jako pierwsza, to gratis nie ma prawa się do niej dołączyć, ponieważ pierwsza promocja na to nie zezwala, nie ma włączonej opcji łączenia się z innymi promocjami.
  23. Przemysław Werner
    Potwierdzamy problem i zostanie on rozwiązany w najbliższej wersji. Objawia się tym, że na rozliczeniu rocznym podpowiada się błędny okres, więc jeżeli u Państwa występuje analogiczna sytuacja, to wystarczy potwierdzić ten błąd, a następnie ustawić poprawny okres rozliczenia składki zdrowotnej i ją przeliczyć. Nie ma konieczności usuwania niczego w systemie.
  24. Dariusz Nowak
    Z przesłanych przez Państwa danych diagnostycznych wynika, że została przekroczona wielkość bazy danych (10GB) na bazie danych w wersji Express.
  25. Przemysław Frasz
    Udało się zlokalizować bład. Zostały zmienione rozrachunki w starym roku i nie przepisane na nowy robiłem to na zasadzie prób i błedów jeżeli chodzi o zakres dat wyliczenia różnic kursowych. Jak wywalało błąd nawet 01.01.2024 to już wiedziałem o co chodzi ale fakt, że program mógł by bardzie jpodpowiadać o co mu chodzi z błędami.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...