Jacek Magiera

Tak jak pisze Pan Łukasz, albo proszę jeszcze sprawdzić w Typach dokumentu Zamówienia od Klienta, czy Status po pełnej realizacji jest ustawiony na Zrealizowane.

W którym dokładnie miejscu widzi Pan tę realizację?

Z tą kwestią szczerze mówiąc najlepiej będzie skonsultować się z księgową lub KISem, ponieważ unieważnienie faktury może mieć miejsce, gdy transakcja nie doszła do skutku i jednocześnie faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego, czyli odbiorca jej nie otrzymał i posiada Pan oba egzemplarze dokumentu.

Przy zmianie stawki VAT utrzymywana jest taka cena, wg której liczony jest dokument (netto/brutto). Rozwiązaniem na teraz jest ustawienie w Kliencie domyślne wyliczanie dokumentu od netto. Zostanie to rozwiązane w przyszłych wersjach.

Będąc na spisie - górne menu Posortuj pozycje w tym miejscu

Tapeta powinna mieć taki rozmiar, jak okno aplikacji z wyłączeniem ramek, ponieważ rozmiar tapety jest dopasowywany do rozmiaru wnętrza okna. Nie jesteśmy w stanie podać konkretnych liczb, bo nie wiemy, jaki jest rozmiar u Pani. Poniżej obrazek, który ilustruje dopasowanie tapety.

Jest szansa na zrobienie sortowania po kodzie kreskowym przy zapisie dokumentu do wersji 22.

Jeśli dobrze pójdzie to jest szansa na realizacje sugestii na v22.

Proszę o przesłanie danych diagnostycznych poprzez formularz kontaktowy. Informację, jak je wygenerować można znaleźć w e-Pomocy technicznej.

Wstępnie - wersja wiosenna (2019r.).

Menu Operacje jest wspólne dla wszystkich zakładek, jeżeli zostanie do nich dodany jeden z raportów to po jego wyliczeniu opcja będzie aktywna.

Tak jak pisze Pan Radomił - RW z uwagami i przekazać to do księgowości.

Posiadamy w planach dodanie kolumn nie tylko w ZN, ale też dla innych dokumentów. Jeśli kolumny będą dostępne to będzie możliwość ustawienia formatowania warunkowego w taki sposób.

Proszę spojrzeć na temat e-Pomocy technicznej :) Nie ma takich funkcjonalności.

Mamy zapisaną taką sugestię do wykorzystania w przyszłości

Ok, w takim wypadku należy w Subiekcie zrobić zwrot do paragonu i wystawić na kontrahenta normalną fakturę VAT z transakcją WDT.

Aktualnie przez podstawową edycję wzorca wydruku nie ma możliwości dodania sumowania mas do wydruku ZD. Jedyną możliwością jest edycja wzorca poprzez opcję Popraw wzorzec. Zapisujemy sugestię na przyszłość.

Sugestię mamy odnotowaną, aczkolwiek w najbliższej wersji nie planujemy wprowadzenia tego typu funkcjonalności.

Nie została wprowadzona. Jeśli chodzi o szablon naklejek to trzeba wybrać typ kartoteki - Klienci.

Komunikat pojawia się, ponieważ towary/usługi, które są na Paragonie mają inną stawkę VAT niż ta, która jest przypisana do Transakcji WDT - czyli 0%. Już na samych paragonach powinien zostać wybrany odpowiedni typ transakcji oraz odpowiednie dla transakcji stawki VAT. Mam jeszcze pytanie, czy paragony zostały zafiskalizowane?

Obecnie nie ma takiej możliwości, aczkolwiek zapisujemy sugestię na przyszłe wersje. To, co mogę aktualnie zaproponować to ponumerować każde pole: 1. Numer rejestracyjny: 2. REGENERACJA: 3. Robocizna: 4. Wykonawca: 5. INNE: 6. Nr Zgody:

Nie ma Pan pola Transakcja, czy dostaje jakiś komunikat uniemożliwiający zmianę?

Proszę sprawdzić transakcję na FD. VATIN wydrukuje się jeśli będzie WDT, WTT-D, SUPTK, EX.

Potrzebne będą dwa osobne cenniki główne. Następnie odfiltrować w widoku tylko Firmy, zaznaczyć kontrahentów i przez górne menu Zbiorczo - Handlowe - Zmień sposób wyliczania cen i ustawić odpowiedni cennik. Analogicznie dla osób fizycznych. Przejść w Szablony klientów , wskazać szablon dla Osoby i kliknąć Popraw. Ustawić Cennik główny. Powtórzyć dla szablonu Firmy.

Proszę wpisać poniższą konfigurację.