Jacek Magiera

Faktycznie nie ma możliwości wyboru nagłówka ale wydruku listy. Funkcjonalność być może na przyszłe wersje. Edycji tych wydruków nie ma możliwości i nie będzie taka funkcjonalność wprowadzona, ponieważ nie jest to zwykły wzorzec wydruku. Można wykorzystać raport, np. Rozrachunki na dany dzień - od wersji 20 wszystkie raporty finansowe będą miały własny wzorzec wydruku, więc będzie możliwość przystosowania go do własnych potrzeb.

Najszybszym sposobem będzie wykonanie RW na towar, który jest na magazynie i dodać go ponownie poprzez PW. Nie ma możliwości, aby program nie przeliczył ilości towarów podczas zmiany podstawowej jednostki miary.

Błąd jest poprawiony do wersji 20

Filmik faktycznie jest troszkę starszy, dlatego nie ma przycisku "Zapisz zmiany" Aczkolwiek w celu zapisania wprowadzonych zmian w danym Obszarze roboczym wystarczy kliknąć w dyskietkę. Natomiast, aby zmiany pojawiły się na witrynie należy wybrać Opublikuj na witrynie.

Proszę o screena okienka z komunikatem.

Dziękujemy za sugestię. Zapisujemy na przyszłość.

Proponowałbym dodanie usługi z wykorzystaniem materiałów, która jest dostępna w Subiekcie nexo PRO i skorzystanie z niej podczas realizacji zamówienia - instrukcję jak ją dodać znajdzie Pan w e-Pomocy technicznej.

Połączenie jest przez naszą chmurę - https://gusconnector.chmura.insert.pl/. Faktycznie dzisiaj chwilami były problemy z pobieraniem danych z GUS. Proszę sprawdzić, czy u Pana nadal występują.

Funkcjonalność na pewno bardzo ciekawa, aczkolwiek póki co nie jesteśmy w stanie określić, kiedy mogłaby się ukazać w programie.

Na ekranie głównym aplikacji pojawią się te rachunku bankowe, na których w danym dniu były operacje bankowe. Natomiast wybierając Raport Rachunki bankowe należy sprawdzać go dla każdego rachunku oddzielnie. W tym miejscu pojawią się również te rachunki bankowe, które posiadają operacje w danym dniu.

Mała poprawka - Bankowość online ING wyjdzie przed 1 lipca razem z obsługą płatności podzielonej Przepraszam za nieporozumienie.

Czy na dzień, który jest pokazany w kafli na kasę nr 3 zostały dodane operacje kasowe? Jeśli nie - nie zostanie ona pokazana.

Wprowadzenie tych zmian planowane jest na drugą połowę roku.

Dane pobierane są z modułów, które są w nazwie kafla: np. Rozrachunki (Należności powstałe dzisiaj) - Rozliczenia -> Rozrachunki -> Data powstania: bieżący dzień, Stan kasy na 12-04-2018 przychód/rozchód - Finanse -> Kasa -> Operacje kasowe -> Data: 12-04-2018. Klikając w dane pokazane w danym kaflu zobaczy Pan dokumenty, na podstawie których zostały one wyświetlone.

Nie trzeba nic ustawiać, program ma to w standardzie. Jeśli dokument jest wystawiony w euro to na zakładce VAT kwota i tak jest w PLN - tak samo na wydruku. Niestety takich możliwości nie ma i póki co nie posiadamy w planach wprowadzenia takich możliwości. W wersji PRO można stworzyć własny wzorzec wydruku, który wyświetli odpowiednie dane.

Niestety nie jestem w stanie powtórzyć tego błędu i WZ usuwam bez problemu nie zmieniając statusu na blokadę wydania magazynowego. Posiada Pan może jakieś rozwiązanie zewnętrzne, które mogłoby blokować usuwanie auto WZ? Na pierwszej WZ do faktury zaliczkowej cząstkowej można wejść w rozbicie pozycji (Ctrl+R) i wybrać dowolnie dostawy. Natomiast na fakturze końcowej również można, ale oczywiście tylko odnośnie aktualnie rozchodowanego towaru - nie można zmienić dla pozycji, które zostały wydane na poprzez poprzednią WZ.

W związku z tym, że w dodał Pan kolejny post, w którym napisał Pan, że program liczy prawidłowo to proszę o zrzuty ekranu w momencie, gdy program ominął kurs waluty i uznał, że przykładowe 40 euro to 40 zł. Proszę jeszcze sprawdzić, czy na dokumencie, w którym 1 euro = 1 zł jest wpisany kurs waluty. Proszę sprawdzić, czy na procesie ofertowym jest zaznaczone Uwzględnij w lejku sprzedaży. Proszę o informację, czego dokładnie Pan nie rozumie w tym kaflu. Dlaczego Pan tak uważa? Proszę powiedzieć, co według Pana powinno znaleźć się w tej kafli? Dodatkowo jeśli nie chce Pan widzieć danej kafli możną ją wyłączyć przez górne menu Operacje -> Wybierz kafle.

PZ nie stworzy się automatycznie jeśli zostanie wybrany Status dokumentu: blokada przyjęcia magazynowego lub będzie to usługa, lecz usługi nie posiadają stanów magazynowych. Niestety program Subiekt nexo nie obsługuje cła.

W przypadku, gdy produkt D ma zostać sprzedany jako towar potrzebny byłby własny wzorzec wydruku, który mogą stworzyć serwisanci - znajdzie ich Pan tutaj - aby w odpowiedni sposób zostały wykazane towary na fakturze. Natomiast jeśli produkt D jest usługą, a produkty A, B, C są to materiały potrzebne do jej wykonania to istnieje możliwość przypisania ich do tej usługi, proszę zapoznać się z tematem e-Pomocy technicznej i zobaczyć, czy takie rozwiązanie byłoby odpowiednie.

Synchronizator Vendero instaluje się razem z paczką programów, dlatego nie widać go na liście aplikacji Windows, wystarczy na jednym stanowisku go wyłączyć, a na drugim włączyć.

Oba problemy zostaną rozwiązane w wersji 20. Natomiast, aby zmienić materiały, które mają znaleźć się na fakturze końcowej nie jest wymagane "odłączanie zamówienia od faktury zaliczkowej" a wystarczy w Typach dokumentów dla Faktury sprzedaży zaliczkowej wyłączyć blokadę pozycji zaliczkowych. Po takim ustawieniu bez problemów będzie można na Fakturze zaliczkowej końcowej zmienić wykorzystane materiały bez wpływu na kwotę zaliczki.

Niestety nie ma w programie miejsca, w którym można wyłączyć takie zachowanie programu.

Proszę o screeny z momentu, gdy pojawia się komunikatat.

Aktualnie nie ma takiego ustawienia w programie. Zapisujemy sugestię na przyszłe wersje. Jeśli dobrze rozumiem chodzi o to, że po wystawieniu kolejnej WZ program automatycznie pokazuje na liście właśnie wystawiony dokument, w takim wypadku zostaje jedynie ustawienie filtrów w taki sposób, żeby były pokazane wybrane dokumenty. W przypadku, gdyby chodziło o inną sytuację proszę o więcej informacji - najlepiej ze screenami.

Scenariusze, które opisał Pan Radomił są jak najbardziej prawidłowe. Natomiast z funkcji "Rozbieżności" należy korzystać w momencie, gdy dostawca przysłał towar z niezgodną ilością sztuk oraz wiemy, że wystawi fakturę zakupu na taką ilość sztuk jaką fizycznie dostaliśmy. W scenariuszu III skorzystanie z funkcji rozbieżności zadziała prawidłowo, ale dopiero w momencie, gdy zrealizujemy PZ jako fakturę zakupu po przyjściu wszystkich towarów. 1. Dodajemy PZ na 5 sztuk, korzystamy z funkcji rozbieżności -> wpisujemy, że przyszły 2 sztuki, powód niezgodność z zamówieniem oraz sposób rozliczenia KPZ. 2. Realizujemy rozbieżności - na magazynie są 2 sztuki, które przyszły. 3. Przychodzi towar razem z fakturą zakupu -> realizujemy PZ jako fakturę już na 5 sztuk i na magazynie jest 5 sztuk towaru.