Jacek Magiera

Po screenie w drugim poście widzę, że udało się zmienić Typ podmiotu dla Grupy klientów B: Wykonawcy Ale zostawię rozwiązanie, gdyby ktoś miał podobny problem: Komunikat pojawia się, ponieważ jest przynajmniej jeden klient, który został przypisany do grupy B: Wykonawcy, a nie został wprowadzony jako Firma. Takich klientów można łatwo znaleźć korzystając z filtrów Grupa oraz Typ. Pojawianie się Grup pracowniczych w Grupach klientów spowodowane jest tym, iż pracownicy są widoczni w module klientów. Proszę też zauważyć, że grupy pracownicze, mimo, że pokazują się w słowniku grup klientów, to nie można ich wskazać podczas wprowadzania klienta, więc podczas dodawania nowego kontrahenta, czy to o typie Firma, czy Osoba nie będzie możliwości przypisania go do grupy pracowniczej. Jeśli chodzi o to, co jest widoczne na liście w Grupie klientów, to można skorzystać z Filtrowania wg kolumny (prawy przycisk myszy na nazwie kolumny Typ podmiotu) i wskazać, który typ podmiotu ma być widoczny.

Dzieje się tak, ponieważ Typ podmiotu ustawiony jest na Wszyscy. Jak jest grupa wszyscy to jest to dla wszystkich, czyli dla firmy, osoby, pracownika. Proszę w Grupach klientów ustawić Typ podmiotu na Osoba lub Firma i nie będą oni widoczni w Grupach pracowniczych.

Na ten moment to tak wygląda i nie planujemy zmian w tym zakresie. Można podpytać P24, czy są w stanie scalić dwa konta, aby korzystać z jednego.

Dziękujemy za zgłoszenie, zapisujemy do poprawy, lecz na ten moment nie jesteśmy w stanie określić wersji, w której poprawka zostanie zaimplementowana.

Ponownie proszę zapoznać się z artykułem: Subiekt nexo - Czym jest profilowanie danych? Pisząc profilowanie, nie chodzi mi o Profil Pełny/Profil Uproszczony w programie, lecz o możliwość ukrycia wybranych magazynów. Polecam zlecić wykonanie profilowania magazynów serwisantowi, bądź informatykowi zatrudnionemu w Państwa firmie.

Proszę podesłać nam bazę danych do naprawy, instrukcja jak to zrobić dostępna jest tutaj. Podczas przesyłania linku przez formularz kontaktowy proszę wybrać opcję Kontynuując korespondencję z InsERT i wpisać następujący nr sprawy: INS-729957.

Zweryfikowaliśmy, zapisaliśmy na przeszłość Na chwile obecną musiałby Pam patrzeć na podsumowanie kolumny Zysk całkowity dokumentu, zamiast Zysk magazynowy usług.

Dziękujemy za zgłoszenie, potwierdzamy takie działanie programu. Błąd zostanie poprawiony w jednej z najbliższych wersji.

Korzystając z podstawowego edytora wzorca wydruku, nie ma takiej możliwości. Tak jak pisze Pan Paweł - pozostaje skorzystanie z zaawansowanego edytora, który dostępny jest w wersji PRO lub kontakt z lokalnym serwisantem, który taki wzorzec stworzy. Listę serwisantów można znaleźć tutaj.

Niestety nie ma możliwości, aby cena usługi materiałowej była przeliczana jako suma ceny usługi z kartoteki i materiałów. Na ten moment nie planujemy również zmian w tym zakresie. Dodanie ZK, wprowadzenie usługi z materiałami, w Pana scenariuszu - dodanie w kosztorysie materiałów - trzeba już przypilnować cen, ułatwieniem w Pana scenariuszu może być, np. ustalenie w cenniku odpowiednich cen netto materiałów oraz usługi, następnie w oknie kosztorysu ustawić Wyliczanie ceny netto usługi na podstawie cen materiałów skalkulowanych według ceny netto materiały przed rabatem oraz parametrów pozycji cennika dla usługi według zysku, następnie jako kwotę zysku wpisać cenę netto usługi i kliknąć Przelicz. Po przeliczeniu cena netto usługi ustawi się na sumę ceny netto materiałów + zysk. Oczywiście można w kartotece jeszcze stworzyć Usługę z materiałami i w cenniku ustawić im cenę. W takim przypadku po dodaniu tej usługi na ZK od razu "wskoczą" też materiały, przy czym należy pamiętać, że jeśli zostanie zmieniona cena materiału na dokumencie, to cena usługi nie zostanie automatycznie przeliczona. Realizacja ZK jako faktura sprzedaży zaliczkowa cząstkowa, na fakturze należy wprowadzić kwotę zaliczki (w widoku faktury zaliczkowej będą widoczne użyte materiały, na domyślnym wzorcu wydruku już nie) i wybrać formę płatności zaliczki. Realizacja jako faktura sprzedaży zaliczkowa końcowa ze wskazaniem odpowiedniej formy płatności. Analogicznie jak dla faktury zaliczkowej - na wydruku tylko usługa, bez materiałów. Oczywiście tworzy się też autoWZ na materiały.

Wystarczy przypisać rachunek bankowy (obiekt RachunekBankowy). CentrumGromadzeniaFinansow jest to klasa, po której dziedziczy RachunekBankowy i StanowiskoKasowe.

Na dzień dzisiejszy dyspozycje do deklaracji można tworzyć tylko jeśli w Mojej firmie (CTRL+Spacja->MF) wskazano formę prawną "nna niż własność prywatna. Jeśli wskazany jest wspólnik, to dyspozycję można jedynie wydrukować. Sugestię taką przekazałem do Działu Weryfikowania Oprogramowania. W tej chwili nie jestem w stanie wskazać czy i kiedy ewentualne zmiany mogłyby się pojawić. Proszę zauważyć, że w kartotece wspólnika parametr, o którym Pani pisze nazywa się Mikroprzedsięborca posiada dodatkowe te same rachunki składek ZUS co zdefiniowane w Mojej firmie, oznacza to, że po zaznaczeniu tego znacznika nie należy wprowadzać w kartotece wspólnika rachunku, który został wprowadzony w Mojej firmie, wystarczy, że jest on tam wpisany.

Proszę podesłać screena z kartoteki klienta, z zakładki Handel, kontrahenta, który powinien mieć domyślny sposób realizacji zamówienia ustawiony na Fakturę VAT sprzedaży.

Czy dodaje Pan do dokumentu usługę, która w kartotece nie jest usługą materiałową i na dokumencie dodaje Pan do niej materiały? Jeśli tak to należy wejść w Kosztorys i w nim przeliczyć ceny, np. w poniższy sposób: Natomiast jeśli chodzi o to, aby w cenie usługi na dokumencie mieć zawartą cenę materiałów z cennika i cenę usługi z cennika, to nie ma takiej możliwości.

Będzie to pierwsza połowa stycznia, niestety na ten moment nie jesteśmy w stanie określić konkretnej daty. Niemniej jednak trzeba również pamiętać też o tym, że jeszcze nie mamy w 100% poprawnych schem do wysyłki, ponieważ ZUS ich jeszcze nie opublikował ich końcowej wersji. W komunikacie na stronie ZUS można znaleźć schemy: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/zmiany-we-wnioskach-na-pue-zus-planowane-od-31-grudnia/3726910 ale z dopiskiem: "Nowe wnioski są jeszcze przez nas testowane, dlatego zastrzegamy, że udostępnione wzory mogą jeszcze ulec zmianie. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, będziemy o tym informować", więc na ten moment pracujemy na tym, co mamy i czekamy na ostateczną wersję schem, które będą prawidłowo wysłane.

Na wersję wiosenną (wersję 35) planowane jest wyłączenie usuwania zerowych płatności, która ma ustawiony niezerowy procent

Wprowadzenie nowego wzoru formularza ZUS RUD planowane jest na wersję 1.66.

Zmiana sposobu realizacji wywoływana jest tylko w momencie zmiany "głównego" podmiotu, czyli Zamawiającego.

Prosilibyśmy o przesłanie do nas bazy danych Biura i klienta sprawiającego problem w celu jej analizy i sprawdzenia, co dokładnie się dzieje, iż pojawia się błąd. Archiwizację proszę wykonać z poziomu Biura nexo - Operacje zbiorcze - Archiwizacja - w 2 kroku proszę wybrać zaznaczone poniżej opcje. Informację, w jaki sposób przesłać do nas bazę danych znajdzie Pan tutaj. Podczas przesyłania linku przez formularz kontaktowy proszę wybrać opcję Kontynuując korespondencję z InsERT i wpisać następujący nr sprawy: INS-288973.

Potwierdzamy występowanie problemu z ratami rozrachunków w widoku Rozrachunków do Windykacji, w widoku "normalnych" rozrachunków nadanie flagi działa prawidłowo. Poprawa planowana jest na wersję 34, może uda się szybciej, ale nic nie chcemy obiecywać

Proszę sprawdzić, czy na pewno usuwany jest "nowy klient" Można to zrobić wyciągająć na listę kolumnę Data utworzenia.

Proszę spróbować dodawać dostawy kilkoma PZ, a po wprowadzeniu wszystkich zaznaczyć je i na ich podstawie wystawić fakturę zakupu.

Ok, to żeby usunąć dubel proszę zrobić tak: 1. Usunąć nowo dodanego klienta biura. 2. Zaznaczyć "starego klienta" i kliknąć Popraw. 3. Kliknąć napis Klient biura i wybrać Baza danych. 4. Ponownie zapamiętać Nazwę bazy danych i jeszcze raz kliknąć Wyczyść dane. 5. Nie zamykać okna i ponownie wskazać Serwer SQL, Login (domyśle: sa), Hasło (domyślnie puste), Nazwę bazy danych, Hasło szefa podmiotu i Zapisać.

Takie rozwiązanie nie naprawi istniejących kosztów. Proponuję dwa rozwiązania: Jeżeli zna Pan cenę zakupu to łatwiej będzie dodać korektę przyjęcia wewnętrznego (data KPW musi być zgodna z PW, żeby korekta kosztów dobrze się policzyła), następnie dodać korektę kosztów magazynowych i handlowych wliczoną do kosztu. Jeżeli zna Pan wartość zakupu to łatwiej będzie dodać Korektę kosztów dostaw.

Nowa wersja synchronizatora Sello z Subiektem powinna rozwiązać problem z tworzeniem "nowego klienta", do tego czasu rozwiązaniem jest to co Pan robi - zwalnianie blokującego symbolu.