Jacek Magiera

Coś takiego? Na wzorcu wydruku w sekcji Tytuł należy zaznaczyć Drukuj tytuł dokumentu na podstawie rodzaju wezwania.

Posiadając wersję PRO, można pozycje z dokumentu skopiować do schowka, następnie przejść do modułu Asortyment i pod prawym przyciskiem myszy wybrać Pokaż asortyment: ze schowka/cały oraz filtr Aktywny ustawić na Nie lub Tak - w zależności, który asortyment ma zostać pokazany.

Nie.

Jaką operację wywołuje "zamknięcie klapy laptopa"?

Proszę jeszcze o informację jak jest ustawiony parametr dotyczący uzupełniania luk w tej numeracji ZK.

Dziękujemy za zgłoszenie. Poprawimy do wersji 39 (druga połowa stycznia).

Potwierdzamy problem. Obejściem jest dodanie do danych ubezpieczenia ZUS wiersza z okresem od 01-01-2021.

Tak, do Subiekta GT można wczytać plik EPP z WZ wygenerowany w Subiekcie nexo i na jego podstawie wystawić fakturę sprzedaży. Będąc w Subiekcie GT, w module Wydań magazynowych należy skorzystać z opcji Operacje - Dodaj na podstawie.

Musi się Pan zaprzeć i "zmusić" serwis ING do skonfigurowania terminala pod Subiekta. Będzie Pan musiał podać adres IP komputera, z którego będzie wykonywane połączenie z terminalem.

Niestety w raportach Linqowych nie jest to takie łatwe, jak może się wydawać. Zapisaliśmy sugestię, lecz bez określonego terminu realizacji.

Na wersji 1.68 HF1 nie powtarzam błędu, program działa zgodnie z ustawionym parametrem. Ostrzeżenie: Blokada:

Parametr Dla faktury do paragonu z NIP do kwoty 450PLN/100EUR blokuje zapis dokumentu/pokazuje ostrzeżenie jedynie dla paragonów zafiskalizowanych.

Powtórzyliśmy problem, zapisaliśmy do poprawy.

Przeanalizujemy dokładnie temat i jeśli znajdziemy błąd, to oczywiście go naprawimy.

Subiekt nexo PRO posiada dedykowaną funkcję do korygowania materiałów - trzeba zaznaczyć odpowiedni dokument, następnie kliknąć górne menu Korekta - Koryguj materiały. W kreatorze wpisać korektę materiału i przejść Dalej. Program wyświetli informacje o wygenerowaniu KWZ, więc korygowany materiał wróci na magazyn.

Zapisaliśmy sugestię, lecz bez konkretnego terminu realizacji.

Niestety na ten moment nie ma takiej możliwości, zapisaliśmy sugestię na dodanie takiej opcji.

Proponuję utworzyć własny Rodzaj operacji bankowej (Konfiguracja - Rodzaje operacji bankowych), gdzie domyślnie nie będzie tworzył się rozrachunek i dla wypłat, dla których nie powinny tworzyć się rozrachunki, można zbiorczo Zmienić rodzaj operacji bankowej (Operacje - Zmień rodzaj operacji bankowej).

Na 37.1.0 użytkownicy podpowiadają się prawidłowo - faktycznie brakuje tej informacji na liście zmian

Nie ma takiej możliwości. Sugestię zapisaliśmy, lecz na ten moment nie planujemy zmian w tym zakresie.

Odnotowaliśmy sugestię dotyczącą podpowiadania rachunku, jeśli ustawione będzie rozliczanie operacją lub dyspozycją bankową. Dodatkowo w wersji 38 pojawi się parametr, który umożliwi blokowanie lub wyświetlenie ostrzeżenia podczas próby rozliczania w inny sposób niż ustawiony w rozrachunku.

Na styczniowym remanencie proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Uwzględnij remanent w zaliczce, następnie wyliczyć Zaliczkę miesięczną PIT za wrzesień.

Proszę zaktualizować program do najnowszej wersji - poprawiony został w niej ten problem, następnie istnieją dwa rozwiązania na zdublowane stawki VAT: 1. Należy wysłać ponownie wszystkie dokumenty, na których występuje nadmiarowa stawka 23%, przed wysłaniem należy usunąć zapisy księgowe, które powstały na podstawie tej faktury i później zadekretować je ponownie. 2. Drugim rozwiązaniem jest ustawienie nadmiarowych stawek 23% na nieaktywne. Wtedy nadmiarowa stawka będzie widoczna tylko dla odebranych już dokumentów, na nowych dokumentach będzie się już podpowiadać poprawna stawka.

Proszę sprawdzić udziały Wspólnika oraz w module Remanenty dodać kolumnę W zaliczce i podesłać zrzut ekranu z tego modułu. Dodatkowo proszę podać wersję programu Pomoc - Informacje.

Trzeba w numeracji włączyć Tryb zaawansowany. Następnie Dodać nową własność - w przypadku, gdy ma być osobna numeracja dla każdego podmiotu, to należy ją dodać Atrybutach numeracji, - w przypadku, gdy skrócona nazwa ma być tylko jako dodatek do numeracji, to nową własność należy dodać tylko w Postaci numeru, - w przypadku, gdy ma to być osobna numeracja dla każdego podmiotu oraz skrócona nazwa ma być wpisana w numer dokumentu to nową własność, należy dodać w Atrybutach numeracji i Postaci numeru - jeśli własność zostanie zdefiniowana najpierw w Atrybutach numeracji, to w Postaci numeru pojawi się na rozwijalnej liście, bez potrzeby definiowania jej na nowo. Nową metawłasność należy dodać w poniższy sposób: Poniżej widoczny jest przykład dla konfiguracji, gdzie osobna numeracja będzie dla każdego podmiotu oraz nazwa skrócona będzie widoczna w nr dokumentu.