Jacek Magiera

Program Biuro nexo umożliwia wykonanie zbiorczej konwersji bazy danych. Informację, jak to zrobić znajdzie Pani tutaj.

Proszę o informację o wersji programu, dodatkowo w wyszukiwarce wpisać Kasy i stanowiska -> Popraw -> prawy przycisk myszy na danym stanowisku -> Obsługiwane formy płatności. Faktycznie - ze względu na generowany dokument kasowy Płatność za pobraniem/kredyt może być lepszym pomysłem. Natomiast dla przelewy24 polecam korzystanie z szybkich płatności.

Podpiąć można tylko jeśli wzorzec jest dodany jako jeden z widocznych Typów wzorca.

Może nie przy dodawaniu nowego roku, ale coś Pani kliknęła Trzeba wyłączyć blokadę okresu.

Informator - zakładka Zamówienia, następnie filtr Magazyn ustawić na Inwentaryzacja, Dokumenty z okresu oraz Oddział na dowolny.

Do odnalezienia dokumentów, na których jest użyty dany cennik potrzebne jest własne zestawienie SQL, które mógłby Panu wykonać np. serwisant. Zamiast usuwania cennika, który nie jest już używany polecam zmienić mu status na Zakończony (na liście Cenników należy zaznaczyć odpowiedni -> kliknąć górne menu Operacje - Zmień status). W kolejnym oknie ustawić Nowy status na Zakończony, wskazać Osobę dokonującą zmiany oraz Datę wykonania zmiany. Cennik z takim statusem nie jest podpowiadany w przypadku wystawiania nowych dokumentów i nie pojawia się w asortymencie.

Można drukować jedynie Wzorce powiązane.

Program serwisowy pozwala na sprawdzenie Aktywnych połączeń do bazy, proszę je sprawdzić - zaznaczyć podmiot, następnie górne menu Podmiot - Zarządzanie połączeniami. Można również założyć blokadę bazy danych, żeby zablokować możliwość zalogowania się do bazy, jeśli już nikt nie będzie zalogowany - wykonać aktualizację, a po jej wykonaniu odblokować bazę.

W oknie wyboru podmiotu proszę wskazać podmiot i wybrać opcję "Aktualizuj i uruchom".

Proszę wpisać tę samą kwotę w pola Kwota, Kwota VAT oraz Kwota z rachunku VAT.

Problem występuje przy wydruku ECO.

Program pozwala utworzyć Spis dla towarów nieuwzględnionych w inwentaryzacji. Po wejściu przez Popraw na dokument IW, który ma status ustawiony na Wykonana, należy kliknąć górne menu Spis - Spis dla towarów nieuwzględnionych w inwentaryzacji. Oczywiście tak stworzony spis nie zostanie podłączony do istniejącej IW, ponieważ jest ona już wykonana, więc pojawi się w module Inwentaryzacja na zakładce Spisy. Natomiast jeśli chciałby mieć Pan osoby raport dla opisywanego przypadku polecam skontaktować się z jednym z naszych serwisantów.

Nie znamy przepisów, które by zakazywały sprzedaży czegokolwiek na korekcie. Kiedyś były komunikaty MF, aby w przypadku scenariusza "ostatnio u Pana kupowałem odkurzacz, a dzisiaj dokupię do niego jeszcze worki" nie wystawiać korekty a kolejną fakturę.

Przy ustawieniu w menu drukarki następującej opcji: powinny się drukować w stopce paragonu linie wpisane w konfiguracji drukarki w Subiekcie.

Jest zapisywana, ale tylko do czasu, aż dokument nie zostanie zapisany. Po zapisaniu jest już zapisywany po prostu numer.

Niestety nie. Taka manipulacja numerem zapisywana jest jedynie w sytuacji, w której dokument już istnieje w systemie i taki delikwent ponownie w niego wszedł, żeby go zmienić.

W Numeracji danego typu dokumentu, po przejściu w Widok zaawansowany można zablokować możliwość ręcznego nadawania numeru

Czy komunikat wygląda mniej więcej jak na screenie poniżej? Jeśli tak, to niestety w wersji 27.1.0 pojawił się błąd związany z dekretacją automatyczną wykorzystującą schemat z warunkowym wyborem konta na pozycji dekretu. Poprawka planowana jest na ten tydzień.

Niestety prezentu nie będzie i powyższą sugestię musimy przesunąć w czasie Na ten moment nie jesteśmy też w stanie podać daty jej realizacji

Mogę Pana uspokoić - nie ma Pan problemów ze wzrokiem Lecz w najbliższym czasie nie planujemy wprowadzenia śladu rewizyjnego dla asortymentu.

Gdzieś nam umknął wątek Ale jak najbardziej pamiętamy o temacie

Pamiętamy o temacie, lecz na ten moment nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy omawiana funkcjonalność zostanie wprowadzona.