Przemysław Werner

Z jakiego powodu korzystają Państwo z zewnętrznego serwera SQL? Jeżeli przyczyną jest posiadanie wielu oddziałów, to był już kiedyś poruszany ten temat — zalecaliśmy pracę przez RDP.

Zmian, jakich Pan oczekuje, na ten moment nie planujemy. Błąd, który Pan zgłosił, jest już zapisany i zostanie poprawiony prawdopodobnie w wersji 27 (wersja jesienna).

Do KPiR domyślny schemat dekretuje wg pozycji dokumentu. Powinien Pan w schemacie dekretacji zmienić kontekst na „Pozycje tabeli VAT”.

Dzień dobry, proszę zapoznać się z poniższym tematem e-Pomocy technicznej. InsERT nexo - Jak wykonać transfer z rachunku VAT na konto rozliczeniowe?

Wersja jesienna, ale kiedy dokładnie wyjdzie, to ciężko powiedzieć.

Na tę chwilę są 2 scenariusze: Należy poczekać na wersję 27 - w niej dochodzi w Biurze operacja „Dezaktywuj użytkownika” i ona działa bez względu na to, czy Użytkownik jest przypisywany do dokumentów, jako opiekun itd., ponieważ go nie usuwa, tylko jest nieaktywny/staje się niewidoczny i niemożliwy do wyboru przy logowaniu. Jednak jest to zmiana wersji 27. Jeżeli nie ma Pan bardzo dużo podmiotów w Biurze, to należy wejść do podmiotu, zaznaczyć wszystkich klientów w module Klienci i Wybrać ZBIORCZO —> CRM —> ZMIEŃ OPIEKUNA PODSTAWOWEGO i ustawić na Brak. Zmienić zbiorczo dla wszystkich klientów, ale należy to robić niestety dla każdego podmiotu osobno. Wtedy będzie możliwość usunięcia użytkownika Biura z tych podmiotów.

W takim razie niezbędne będzie przesłanie do nas danych, żeby znaleźć przyczynę. Bazę należy udostępnić przez formularz kontaktowy, kontynuując korespondencję z InsERT pod numerem zgłoszenia INS-438345.

Ale czy poprawił Pan rozrachunek?

Proszę wejść w poprawę tego rozrachunku, który jest na liście. Następnie go zapisać. Czy zapis tego rozrachunku się powiódł? Jeżeli tak, to czy dalej nie można usunąć tej FZ?

Nie ma niestety takiej możliwości. ?

Czy mógłby Pan podesłać zrzut ekranu z tej faktury zakupu, z zakładki Powiązania?

Dzień dobry, nie można niestety wyłączyć wliczania usług do zysku magazynowego. Natomiast można włączyć kolumnę z zyskiem towarów — być może to Panu wystarczy?

Temat został zapisany na przyszłość. Pojawi się w formie zarządzania uprawnieniami, ale na konkrety za wcześnie.

Dzień dobry, wpisane do zapotrzebowania, ale na ten moment nieokreślona jest jeszcze wersja wdrożenia funkcjonalności.

Sugestia zapisana, ale ciężko mówić o terminie jej realizacji.

Niestety jest tak, jak Pan napisał — zapisane do poprawy, ale na ten moment nie jestem w stanie napisać dokładnej wersji.

Dziękujemy za sugestie, została ona zapisana, jednak wprowadzenia funkcjonalności nie planujemy na najbliższe wersje.

W porządku, proszę zweryfikować datę wpisu. Data musi się zgadzać z zaliczką, bo gdy składki nie są opłacane na czas, to odliczamy je w momencie ich zapłaty. Na przyszłość proszę pamiętać o ukrywaniu danych osobowych na zrzutach ekranu.

Proszę podesłać zrzuty ekranu z ewidencji składek z filtrem „wszystkie/wszyscy” oraz z kartoteki wspólnika z zakładki „składki".

Prawdopodobnie zmiana terminu realizacji jest w drugą stronę — na późniejszy, z 16.07 na 18.07 (odwrotnie jak Pan napisał), a wtedy terminy realizacji pozycji (pokazywane w raporcie) nie są automatycznie dopasowywane. Należy to zrobić ręcznie opcją „Przepisz na pozycje” pod rozwijanym menu terminu realizacji dokumentu.

Proszę sprawdzić informator (i filtry) na każdej z zakładek kontrahenta przed próbą usunięcia kartoteki.

Dzień dobry, sugestia została zapisana, jednak nie będzie ona zrealizowana w najbliższych wersjach.

ad. 1 Sugestia została przekazana, jednak na ten moment program będzie drukował naklejkę dla każdej sztuki na dokumencie. Pozostaje drukowanie ręczne z poziomu asortymentu. ad. 2 W obrębie tego samego typu kartoteki powielane jest wszystko, ale jeżeli zmienimy kartotekę, to nie wszystkie pola w wybranej kartotece muszą być dostępne, porównując z powielaną. Dlatego też program resetuje ustawienia pól przy zmianie kartoteki.

Dzień dobry, np. od strony asortymentu korzystając z opcji Wystaw dokument. Należy wybrać asortyment, a następnie wybrać dokument, którym ma być zrealizowane.

Na ten moment nie planujemy nowej kolumny. Jeżeli w Obsłudze typu dokumentu przestawi Pan numer dokumentu, to taki będzie się wyświetlał w module Dekretacji Dokumentów.